師宗縣機關事務管理局2025年度部門預算
- 師宗縣機關事務管理局
- 師財預〔2025〕2號
- 53032318020300000
- 2025-02-07 09:35
監(jiān)督索引號53032318020300000
師宗縣機關事務管理局2025年度預算公開
目錄
第一部分 師宗縣機關事務管理局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣機關事務管理局2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、本部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣機關事務管理局2025年部門
預算編制說明
1、負責縣級機關事務的管理、保障、服務、指導工作以及涉及全縣性的重大工作、重大會議、綜合性會議的接待和車輛服務保障工作。
2、全縣公務用車管理工作，統(tǒng)一調(diào)度管理縣公車平臺的公務用車和駕駛員。指導、監(jiān)督全縣公務用車管理工作；
3、按照規(guī)定負責縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。負責縣級機關房地產(chǎn)管理；負責縣級機關辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設項目的審核和監(jiān)督；負責縣級機關辦公用房大中修項目的審批；負責縣級機關辦公用房建設改造的規(guī)劃審核及使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關管理工作；負責縣級機關及所屬單位的用地管理工作；承擔縣級機關房地產(chǎn)產(chǎn)權集中統(tǒng)一管理工作。
4、負責縣級領導住房、周轉(zhuǎn)住房的項目審核、集中建設和配售管理；承擔縣級領導生活區(qū)管理、生活服務保障等工作；指導并監(jiān)督縣級干部住宅區(qū)等服務保障工作；承擔重要政務活動管轄區(qū)域的服務保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
5、負責指導、協(xié)調(diào)、推進、監(jiān)督全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作，組織實施縣級公共機構(gòu)節(jié)能工作；會同有關部門擬定公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度規(guī)定、能源消耗定額并組織實施；組織開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳培訓、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作；組織開展公共機構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術和新產(chǎn)品。
6、負責中央、省、市各級黨委、政府、人大、政協(xié)副廳級以上領導到師宗出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務、學習交流、檢查指導（含督查督導）、請示匯報工作等公務活動的公務接待工作。
7、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置7個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務人事股、服務保障股、接待股、公務用車管理股、公共機構(gòu)節(jié)能管理股、資產(chǎn)和房地產(chǎn)管理股，所屬單位0個。
1.涵養(yǎng)機關事務忠誠擔當品質(zhì)?？v深推進模范機關建設行動，把學習貫徹黨的二十大精神和貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神結(jié)合起來，健全習近平總書記重要指示批示精神閉環(huán)落實機制，推動黨的全面領導貫徹機關事務工作全方位各環(huán)節(jié)。充分運用、鞏固放大各類主題教育成效，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神和省市辦法精神，著力防范和化解關鍵領域、關鍵環(huán)節(jié)、關鍵崗位的風險隱患，提升一體推進“三不腐”綜合效能。
2.深化機關事務數(shù)智融合應用?？v深推進改革創(chuàng)新示范引領行動，以實戰(zhàn)實用實效為導向，不斷優(yōu)化機關事務在線應用。完成全縣辦公用房、公務用車、公共機構(gòu)節(jié)能數(shù)據(jù)錄入、校正，推進辦公用房信息系統(tǒng)建設，推動“三公”管理全縣“一張網(wǎng)”；全力推進標準化建設，強化機關事務標準供給，加大標準化實訓力度，力爭上級標準化試點建設項目。
3.提升機關事務集約高效管理。嚴格落實《師宗縣黨政機關辦公用房管理辦法》，進一步規(guī)范辦公用房管理。切實加強房產(chǎn)資源的合理調(diào)配和超標使用整治，管好在用房、整合分散房、盤活閑置房，保證規(guī)范高效使用。全面加強公務用車編制和標準管理，嚴格車輛使用管理，構(gòu)建便捷、高效、透明的保障和監(jiān)管模式。扎實完成年度公共機構(gòu)節(jié)能降耗指標任務，大力推進節(jié)約型機關、節(jié)水型單位、節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位及能效領跑者等各類示范創(chuàng)建行動，加大新能源汽車配備使用力度，促進公共機構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
4.優(yōu)化機關事務勤儉暖心服務?？v深推進服務保障品質(zhì)躍升行動，不斷提升重要會議、重大活動和重點工作服務保障能力和水平，精心打造展示師宗形象的“服務保障之窗”。加強辦公用房、公務出行、公務接待等優(yōu)質(zhì)服務供給。不斷深化“勤儉辦一切事業(yè)”要求，帶頭做好公務用餐管理，嚴格落實做餐配餐用餐等各方面節(jié)約措施，建立健全機關食堂反浪費工作成效評估和通報制度。
5.打造機關事務勤廉并重隊伍?？v深推進干部人才隊伍變革行動，堅持把“勤廉”作為評價干部職工的重要標尺，打造政治過硬、干凈干事、堪當重任的機關事務隊伍。全方位培養(yǎng)、引進、用好人才，優(yōu)化隊伍年齡和專業(yè)結(jié)構(gòu)。堅持借勢借力、開放合作，為加快高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。堅持講好機關事務故事，大力培育和發(fā)展機關事務文化，為機關事務工作高質(zhì)量發(fā)展提供精神動力支撐。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有3人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務總收入62.43萬元，其中：一般公共預算62.43萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少59.54萬元，下降48.82%，主要原因是縣委、縣政府專項公務接待經(jīng)費、周轉(zhuǎn)房專項經(jīng)費2025年未列入年初預算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 62.43萬元，其中：本年收入62.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款62.43萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少59.54萬元，下降48.82%，主要原因縣委、縣政府專項公務接待經(jīng)費、周轉(zhuǎn)房專項經(jīng)費2025年未列入年初預算。
2025年部門預算總支出 62.43萬元。財政撥款安排支出 62.43萬元，其中：基本支出62.43萬元，與上年對比增加19.46萬元，增長45.29%，主要原因2024年度有1名人員調(diào)入，人員經(jīng)費增加；項目支出0.00萬元，與上年對比減少79.00萬元，下降100%，主要原因分析縣委、縣政府專項公務接待經(jīng)費、周轉(zhuǎn)房專項經(jīng)費2025年未列入年初預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務支出－政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務－行政運行49.37萬元，主要用于單位人員工資、單位正常運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費、水電費、郵電費、手續(xù)費、公車運行維護支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.20萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療2.37萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助1.40萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.19萬元，主要用于單位工傷保險支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金3.90萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出－基本工資13.86萬元（其中：基本支出13.86萬元，項目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出－津貼補貼19.09萬元（其中：基本支出19.09萬元，項目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出－ 獎金1.03萬元（其中：基本支出1.03萬元，項目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出－ 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.20萬元（其中：基本支出5.20萬元，項目支出0.00萬元）。
30110工資福利支出－ 職工基本醫(yī)療保險繳費2.37萬元（其中：基本支出2.37萬元，項目支出0.00萬元）。
30111工資福利支出－ 公務員醫(yī)療補助繳費1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出－ 其他社會保障繳費0.19萬元（其中：基本支出0.19萬元，項目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出－ 住房公積金3.90萬元（其中：基本支出3.90萬元，項目支出0.00萬元）。
30199工資福利支出－ 其他工資福利支出7.08萬元（其中：基本支出7.08萬元，項目支出0.00萬元）。
30201商品和服務支出－辦公費0.84萬元（其中：基本支出0.84萬元，項目支出0.00萬元）。
30204商品和服務支出－手續(xù)費0.06萬元（其中：基本支出0.06萬元，項目支出0.00萬元）。
30229商品和服務支出－福利費1.21萬元（其中：基本支出1.21萬元，項目支出0.00萬元）。
30231商品和服務支出－公務用車運行維護費3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務支出－其他交通費用2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出62.43萬元，與上年對比減少59.54萬元，下降48.82%，主要原因縣委、縣政府專項公務接待經(jīng)費、周轉(zhuǎn)房專項經(jīng)費2025年未列入年初預算。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣機關事務管理局2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣機關事務管理局2025年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣機關事務管理局2025年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣機關事務管理局2025年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣機關事務管理局2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額2.45萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元；政府采購服務預算2.45萬元；政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣機關事務管理局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計93.50萬元，較上年增加39.00萬元，增長71.56%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣機關事務管理局2025年及2024年均無因公出國（境）費。
較上年對比無變化。
（二）公務接待費
師宗縣機關事務管理局2025年公務接待費預算為90.00萬元，較上年增加39.00萬元，增長76.47%，國內(nèi)公務接待批次預計為120次，共計接待2200余人次。
主要原因是2025年度縣內(nèi)預計舉辦大型活動，公務接待費增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣機關事務管理局2025年公務用車購置及運行維護費為3.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費3.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
較上年對比無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣機關事務管理局2025年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.收入：是指報告期內(nèi)導致政府會計主體凈資產(chǎn)增加的，含有服務潛力或者經(jīng)濟利益的經(jīng)濟資源的流入。
2.預算收入：是指政府會計主體在預算年度內(nèi)依法取得的并納入預算管理的現(xiàn)金流入。
3.費用：是指報告期內(nèi)導致政府會計主體凈資產(chǎn)減少的，含有服務潛力或者經(jīng)濟利益的經(jīng)濟資源的流出。
4.預算支出：是指政府會計主體在預算年度內(nèi)依法發(fā)生并納入預算管理的現(xiàn)金流出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣機關事務管理局2025年機關運行經(jīng)費安排8.31萬元（其中：30201辦公費0.84萬元，30204手續(xù)費0.06萬元，30229福利費1.21萬元，30231公務用車運行維護費3.50萬元，30239其他交通費2.70萬元），與上年對比增加1.60萬元，增長23.85％，主要原因2024年度有1名人員調(diào)入，機關運行經(jīng)費隨之增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣機關事務管理局資產(chǎn)總額39.90萬元，其中，流動資產(chǎn)1.20萬元，固定資產(chǎn)38.27萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.43萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10.03萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)31項，賬面原值11.80萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣機關事務管理局2025年部門預算公開表
師宗縣機關事務管理局2025年部門預算表20250207103745813.xls
監(jiān)督索引號53032318020300111