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師宗縣人民醫(yī)院2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 師宗縣人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣人民醫(yī)院2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、作為全縣醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)縣內(nèi)常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治任務(wù)，承擔(dān)急危重癥搶救和復(fù)雜疑難病癥診治任務(wù)；

2、作為師宗縣120急救指揮中心，承擔(dān)120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救；

3、接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作；

4、承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)；

5、普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作；

6、提供并組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃；

7、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理；

8、開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)；

9、開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；

10、對(duì)本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)；

11、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

12、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；

13、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；

14、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理；

15、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)；

16、對(duì)本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；

17、嚴(yán)格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人民醫(yī)院共設(shè)置47個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、財(cái)務(wù)部、人力資源部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、醫(yī)療支持保障部、信息管理中心、醫(yī)保管理中心、醫(yī)院感染管理科、公共衛(wèi)生管理中心、消化血液內(nèi)科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、老年病科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、普外科、骨科、神經(jīng)胸外科、肛腸科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、兒科、新生兒科、耳眼鼻喉頜面外科、口腔科、皮膚科、感染性疾病科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)風(fēng)濕免疫科、重癥醫(yī)學(xué)科、腫瘤科血管外科、腎內(nèi)科、內(nèi)分泌科、麻醉科、檢驗(yàn)科、病理科、放射科、超聲科、藥劑科、健康管理中心、消毒供應(yīng)中心、綜合運(yùn)營(yíng)部、門診部、洗消中心、藥械管理中心、一站式服務(wù)中心。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量；

2、加快信息化建設(shè)運(yùn)用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動(dòng)人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺(tái)建設(shè)，加快全員人口信息庫(kù)、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)；

3、強(qiáng)化班子隊(duì)伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問(wèn)題，深化作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制和崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。在全系統(tǒng)營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制267人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制267人。在職實(shí)有713人，其中： 財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助225人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障459人。超編原因：我單位是公立醫(yī)院，254個(gè)在職在編人員無(wú)法滿足我縣患者的就醫(yī)需求，也無(wú)法保證醫(yī)院正常運(yùn)行，根據(jù)醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)需要招聘合同制職工來(lái)保證醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)。

離退休人員 109人，其中： 離休 1人，退休 108人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛7輛。超編原因：我單位是公立醫(yī)院，沒(méi)有車輛編制，但為保證急診、重癥患者能得到及時(shí)的救治和救治，我單位采購(gòu)救護(hù)車用于救治、轉(zhuǎn)運(yùn)患者。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1761.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1761.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年同期對(duì)比，增加82.51萬(wàn)元，增加4.91%，主要原因是多位職工職稱晉升，增加了工資福利，故2025年部門預(yù)算財(cái)務(wù)撥款收入較上年有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1761.37萬(wàn)元，其中；本年收入1761.37萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1761.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年同期對(duì)比，增加82.51萬(wàn)元，增加4.91%，主要原因是多位職工職稱晉升，增加了工資福利，故2025年部門預(yù)算財(cái)務(wù)撥款收入較上年有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1761.37萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1761.37萬(wàn)元，其中：基本支出1761.37萬(wàn)元，與上年同期對(duì)比，增加82.51萬(wàn)元，增加4.91%，主要原因是多位職工職稱晉升，增加了工資福利，故2025年部門預(yù)算財(cái)務(wù)撥款收入較上年有所增加；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年同期對(duì)比，增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)252.28萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2100201衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院1509.09萬(wàn)元，主要用于公立醫(yī)院人員工資福利支出；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資801.23萬(wàn)元（其中：基本支出801.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼79.77萬(wàn)元（其中：基本支出79.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資628.09萬(wàn)元（其中：基本支出628.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)18.24萬(wàn)元（其中：基本支出18.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)234.04萬(wàn)元（其中：基本支出234.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1761.37萬(wàn)元，與上年同期對(duì)比，增加82.51萬(wàn)元，增加4.91%，主要原因是多位職工職稱晉升，增加了工資福利，故2025年部門預(yù)算財(cái)務(wù)撥款收入較上年有所增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣人民醫(yī)院2025年及2024年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣人民醫(yī)院2025年及2024年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣人民醫(yī)院2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣人民醫(yī)院2025年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣人民醫(yī)院2025年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣人民醫(yī)院2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣人民醫(yī)院2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣人民醫(yī)院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣人民醫(yī)院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣人民醫(yī)院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣人民醫(yī)院2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控；國(guó)家免疫規(guī)劃；農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷；貧困白內(nèi)障患者復(fù)明；農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

4、一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣人民醫(yī)院2025年及2024年均無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，師宗縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額65171.42萬(wàn)元（凈值41966.53萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)12712.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)49484.19萬(wàn)元、凈值27633.07萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2649.68萬(wàn)元、凈值1295.91萬(wàn)元，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用325.06萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3042.13萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加2388.69萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加478.22萬(wàn)元，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加177.17萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53032314036100400111