師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
- 師財(cái)預(yù)〔2025〕2號(hào)
- 53032314076200000
- 2025-02-07 10:49
監(jiān)督索引號(hào)53032314076200000
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3.開展對(duì)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)。
4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)中心、就業(yè)中心、維權(quán)室、辦理殘疾人證辦公室（辦證室）。
所屬單位1個(gè)，分別是：師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
加強(qiáng)與上下級(jí)的縱向聯(lián)系和縣委、縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作，承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計(jì)劃財(cái)務(wù)、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計(jì)、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入210.22萬元，其中：一般公共預(yù)算收入210.22萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對(duì)比減少17.32萬元，下降了7.62%，下降的原因是取消項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入210.22萬元，其中：本年收入210.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款210.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比減少17.32萬元，下降了7.62%，下降的原因是取消項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出210.22萬元。財(cái)政撥款安排支出210.22萬元，其中：基本支出210.22萬元，與上年對(duì)比減少17.32萬元，下降了7.62%，減少的原因是取消項(xiàng)目支出預(yù)算；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比減少20.00萬元，減少的原因是壓縮財(cái)政支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休費(fèi)15.02萬元，主要用于退休人員工資支出；2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.36萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)；2081101社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-行政運(yùn)行147.70萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出134.43萬元，商品和服務(wù)支出13.27萬元；2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.25萬元，主要用于其他社會(huì)保障支出；2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)8.83萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；2101103衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.62萬元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出0.91萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.53萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出210.22萬元）。1、30101工資福利支出-基本工資57.93萬元（其中：基本支出57.93萬元）；30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼48.34萬元（其中：基本支出48.34萬元）；30103工資福利支出-獎(jiǎng)金2.88萬元（其中：基本支出2.88萬元）；30107工資福利支出-績效工資18.08萬元（其中：基本支出18.08萬元）；30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出19.36萬元（其中：基本支出19.36萬元）；30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出8.83萬元（其中：基本支出8.83萬元）；30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出3.62萬元（其中：基本支出3.62萬元）；30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出1.16萬元（其中：基本支出1.16萬元）；30113工資福利支出-住房公積金支出14.53萬元（其中：基本支出14.53萬元）；30199工資福利支出-其他工資福利支出7.20萬元（其中：基本支出7.20萬元）。2、30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)支出1.85萬元（其中：基本支出1.85萬元）；30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)支出0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元）；30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)支出0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元）；30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)支出1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元）；30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)支出1.29萬元（其中：基本支出1.29萬元）；30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元）；30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)支出6.18萬元（其中：基本支出6.18萬元）。3、30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)支出14.87萬元（其中：基本支出14.87萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出210.22萬元，與上年對(duì)比，減少17.32萬元，下降7.62%，主要原因是取消項(xiàng)目支出預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年無與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.50萬元，與上年對(duì)比無變化。
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，與上年對(duì)比無變化，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年殘疾人事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比減少20.00萬元，主要原因是壓縮財(cái)政支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
殘疾人康復(fù)支出：用于購買殘疾人用品用具，又叫殘疾人輔助器具，是指供殘疾人個(gè)人使用的，能夠輔助、減輕殘疾人身體功能的產(chǎn)物。
殘疾人就業(yè)培訓(xùn)和扶貧支出：是指符合法定就業(yè)年齡有就業(yè)培訓(xùn)要求的殘疾人從事有報(bào)酬的勞動(dòng)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額1199.13萬元（凈值1029.69萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)80.72萬元，固定資產(chǎn)1118.41萬元、凈值948.97萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
監(jiān)督索引號(hào)53032314076200111
