師宗縣漾月街道辦事處2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣漾月街道辦事處
- 師財(cái)預(yù)[2025]2號(hào)
- 53032319055200000
- 2025-02-07 11:31
監(jiān)督索引號(hào)53032319055200000
附件2-1
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2-2
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1.黨政綜合辦公室
2.基層黨建辦公室
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
4.社會(huì)事務(wù)辦公室
5.平安法治辦公室
6.黨群服務(wù)中心
7.綜合行政執(zhí)法隊(duì)
8.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心。
所屬單位1個(gè)，分別是：
1.師宗縣人民政府漾月街道辦事處
（三）重點(diǎn)工作概述
1.助推特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)烤煙產(chǎn)業(yè)量質(zhì)齊升，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8,740.70萬元；積極發(fā)展茭白、工業(yè)辣椒等特色產(chǎn)業(yè)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3,200.00萬元，積極發(fā)展城郊蔬果采摘經(jīng)濟(jì)，種植草莓、馬桑、提子、火龍果、西瓜、特色蔬菜等作物，持續(xù)優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，拓寬農(nóng)戶增收渠道。
2.文旅融合蓬勃發(fā)展。布局街道采摘經(jīng)濟(jì)“一廊四區(qū)”，充分運(yùn)用區(qū)位優(yōu)勢(shì)，發(fā)展鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)就業(yè)1,080余人次，累計(jì)服務(wù)游客27,650余人次，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2,450.39萬元。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步落實(shí)。按照“抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展”的思路，做好項(xiàng)目落地服務(wù)保障工作，運(yùn)用“街鄉(xiāng)吹哨、部門報(bào)到”機(jī)制，抓實(shí)工行生活區(qū)、云師青酒廠片區(qū)改造前期準(zhǔn)備工作，落實(shí)師宗縣城市公益性公墓建設(shè)進(jìn)度，因地制宜推進(jìn)豐嶺村集貿(mào)市場(chǎng)、法雨社區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品倉儲(chǔ)及冷庫項(xiàng)目建設(shè)，建成路新社區(qū)1,700平方米標(biāo)準(zhǔn)化籃球場(chǎng)并投入運(yùn)營，有力帶動(dòng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4.穩(wěn)步推進(jìn)城市管理。完成同樂路建筑風(fēng)貌提升改造，完善西華社區(qū)配套設(shè)施，有序推進(jìn)通玄河濱公園改擴(kuò)建項(xiàng)目，新建沿街商鋪3幢用于集體經(jīng)濟(jì)出租、經(jīng)營。大力整治城區(qū)占道經(jīng)營、亂搭亂建等影響市容市貌的行為，抓好市容秩序長效常態(tài)管理，累計(jì)查處私搭亂建752起，拆除違建面積59,000.00平方米，城市管理規(guī)范有序。
5.持續(xù)提升環(huán)境整治。深入實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，大力開展村莊清潔行動(dòng)，健全村莊保潔長效機(jī)制，為農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管護(hù)機(jī)制提供保障。今年以來，清理建筑垃圾150余處，排查整改糞堆、漏圈112處。按照污水治理“控三區(qū)拓一面”的工作思路，投入資金600余萬元打造新村“兩污”治理示范村，完成新村污水治理項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)新村小組429戶群眾生活污水納管處理全覆蓋。
6.打造宜居和美鄉(xiāng)村。穩(wěn)步推進(jìn)綠美鄉(xiāng)村建設(shè)，完成鳳城隧道至石口、捏龍至復(fù)興村約15公里的綠美公路建設(shè)任務(wù)。在新村、捏龍等村莊開展綠化美化工作，堅(jiān)持增綠與造景并舉，投入30.00萬元補(bǔ)植補(bǔ)綠2,000.00平方米，擺放花箱24個(gè)。嚴(yán)格落實(shí)“一月一調(diào)度”“一季一考核”工作機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”，目前已改造公廁6座，完成率達(dá) 100%；戶廁360戶，完成率達(dá)95 %，2024年底預(yù)計(jì)兌付資金45.60萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共１個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位１個(gè)；差額供給單位０個(gè)；定額補(bǔ)助單位０個(gè)；自收自支單位０個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位１個(gè)；參公單位０個(gè)；事業(yè)單位０個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制103人，其中：行政編制22人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制77人。在職實(shí)有103人，其中： 財(cái)政全額保障103人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,301.61萬元，其中：一般公共預(yù)算2,156.99萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入144.62萬元。
與上年對(duì)比，增加332.85萬元，增長16.91%，主要原因是單位自有資金其他收入144.62萬元納入年初預(yù)算，單位職工晉升正常薪金增加、單位職工人數(shù)新增。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入2,156.99萬元，其中：本年收入2,156.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,156.99萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比，增加188.23萬元，增長9.56%，主要原因是單位職工晉升正常薪金增加、單位職工人數(shù)新增。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,301.61萬元。財(cái)政撥款安排支出2,156.99萬元，其中：基本支出1,722.63萬元，與上年對(duì)比增加253.89萬元，增長17.29%，主要原因是單位職工2024年新增招考9人，調(diào)入2人，退伍軍人安置1人，單位自有資金其他人員工資納入年初預(yù)算；項(xiàng)目支出578.98萬元，與上年對(duì)比增加51.95萬元，增長9.86%，主要原因是單位自有資金日常運(yùn)轉(zhuǎn)公共資金納入年初預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－行政運(yùn)行316.63萬元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦公室在職行政人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2010350一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行381.51萬元，主要用于黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2010650一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行5.78萬元，主要用于漾月街道辦事處編外人員其他工資福利支出；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休39.13萬元，主要用于行政退休人員工資支出；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休30.25萬元，主要用于事業(yè)退休人員工資支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出162.01萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤3.64萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；
2082502社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他生活救助－其他農(nóng)村生活救助0.43萬元，主要用于小鄉(xiāng)干部生活補(bǔ)助；
2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5.13萬元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療73.92萬元，用于保障漾月街道行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.84萬元，用于保障漾月街道公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.42萬元，用于保障職工單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病醫(yī)保繳費(fèi)支出；
2130104農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－事業(yè)運(yùn)行510.16萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2130204農(nóng)林水支出－林業(yè)和草原－事業(yè)機(jī)構(gòu)1.80萬元，主要用于保障畜牧獸醫(yī)員其他工資福利支出；
2130705農(nóng)林水支出－農(nóng)村綜合改革－對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助486.82萬元，主要用于保障社區(qū)（村委會(huì)）人員工資及其正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金121.51萬元，主要用于保障漾月街道行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目13個(gè)，政府采購預(yù)算總額34.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算27.12萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7.40萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.00萬元，較上年增加0.5萬元，增長4.76%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬元，較上年增加1.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計(jì)接待92人次。
增減變化原因為根據(jù)2024年實(shí)際接待情況估算，預(yù)計(jì)發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降4.76%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降4.76%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
減少原因為2025年其他公用支出未做公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財(cái)政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排73.76萬元，與上年對(duì)比增加24.10萬元，增長48.53%。主要原因是職工工資上漲導(dǎo)致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣人民政府漾月街道辦事處資產(chǎn)總額5,372.99萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)224.59萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)5,148.40萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,087.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.43萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53032319055200111
