監(jiān)督索引號53032319055300000
附件2-1
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2025年預算公開目錄
第一部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2025年部門預算
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2-2
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2025年度
部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.加強黨的建設。落實新時代黨的建設總要求，加強基層黨組織建設，落實黨建工作責任制，推進本街道機關及轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）、各類黨組織黨建工作。指導村（社區(qū)）工作，動員社會力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的城鄉(xiāng)基層治理體系。
2.促進經(jīng)濟發(fā)展。負責編制和組織實施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調推進鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用，推動街道、村（社區(qū)）高質量發(fā)展。深化供給側結構性改革，提高城鎮(zhèn)發(fā)展水平，增加村（居）民收入。
3.強化公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的公共服務和社會事務，落實教育文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關政策。加強轄區(qū)內(nèi)公共基礎設施、公共服務設施和各項公益事業(yè)建設，推動基本公共服務均等化。健全完善街道、村（社區(qū)）兩級為民服務體系。
4.維護安全穩(wěn)定。依法承擔轄區(qū)內(nèi)平安建設、綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應急消防等相關工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟組織的合法權益。推進網(wǎng)格化管理和服務，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾預防調處化解綜合機制，維護社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關經(jīng)濟社會管理權限，切實加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。
5.實施綜合管理。承擔本街道經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設，以及城鎮(zhèn)建設中重大問題的綜合協(xié)調和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調財政財務管理、統(tǒng)計管理等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置2個內(nèi)設機構，包括：黨政機構和事業(yè)單位機構。所屬單位9個（未獨立核算，合并到一起匯總公開），分別是：
1.師宗縣丹鳳街道黨政綜合辦公室。
2.師宗縣丹鳳街道基層黨建辦公室。
3.師宗縣丹鳳街道經(jīng)濟發(fā)展辦公室。
4.師宗縣丹鳳街道社會事務辦公室。
5.師宗縣丹鳳街道平安法制辦公室。
6.師宗縣丹鳳街道黨群服務中心。
7.師宗縣丹鳳街道綜合行政執(zhí)法隊。
8.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務中心。
9.師宗縣丹鳳街道城鄉(xiāng)規(guī)劃建設服務中心。
（三）重點工作概述
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處將聚焦“全縣產(chǎn)城融合發(fā)展示范區(qū)、全縣鄉(xiāng)村全面振興樣板區(qū)、全縣黨建引領基層治理示范區(qū)”三個目標定位，努力當好全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的“主戰(zhàn)場”、高質量發(fā)展的“強引擎”、爭先創(chuàng)優(yōu)的“新高地”、品質生活的“幸福地”。
1.努力在經(jīng)濟運行上干在實處、走在前列
圍繞師宗“三區(qū)一高地”發(fā)展目標，持續(xù)加大招商引資力度和項目儲備，配合做好花園國際酒店項目落地。用好用活滬滇資金、銜接資金，大力發(fā)展食用玫瑰、人參果等特色種植業(yè)。抓好市場主體培育，打造夜市經(jīng)濟、商圈經(jīng)濟，持續(xù)擴大服務消費。
2.努力在基層治理上干在實處、走在前列
打好黨組織縮面提標主動戰(zhàn)，持續(xù)開展規(guī)范整頓、擂臺比武活動。提升城市治理精細化水平，持續(xù)推進花鳥市場、五金機電等專業(yè)市場的劃行規(guī)市工作。打好紅色物業(yè)升級戰(zhàn)，打造2個物委會、業(yè)委會全覆蓋小區(qū)。
3.努力在城鄉(xiāng)融合上干在實處、走在前列
圍繞縣委、縣政府的部署安排和項目要求，加大榮海社區(qū)、丹鳳社區(qū)土地征收拆遷力度。加快文貞社區(qū)生態(tài)停車場、帶狀公園改造建設，補齊城市基礎設施建設短板，提升城市品質。大力推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展，學習運用工程經(jīng)驗，打造1個鄉(xiāng)村振興示范點。配合做好垃圾焚燒廠、污水處理廠二期項目建設。
4.努力在民生實事上干在實處、走在前列
聚焦服務“一老一小”，加快榮海社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心建設和老年幸福食堂運營。以榮海社區(qū)、文筆社區(qū)集體土地入市為切入口，盤活存量資產(chǎn)，提升集體經(jīng)濟收益。加快政務服務標準化規(guī)范化便利化建設，加快構建“一窗辦理”“一網(wǎng)通辦”“一單通管”的政務服務體系。
5.努力在綜治維穩(wěn)上干在實處、走在前列
堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，全面推進信訪工作法治化，最大限度“減存量、防增量”。深化安全生產(chǎn)隱患大排查大整治，持續(xù)開展專項整治行動，全鏈條守牢安全底線。加強違建管控，對違法建設始終保持“零容忍”的高壓態(tài)勢，堅決遏制亂占耕地建房等違法行為發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制93人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制67人。在職實有93人，其中：財政全額保障93人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制4輛，實有車輛6輛，超編2輛，主要是事業(yè)單位2輛車輛還未納入車改。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務總收入2,155.81萬元，其中：一般公共預算2,155.81萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加24.61萬元，增長1.15%，主要原因是2025年人員凈增加4人（新增9人、調出3人、開除1人、死亡1人）以及自2024年7月起在職在編人員基本工資調增導致一般公共預算財政撥款增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 2,155.81萬元，其中：本年收入2,155.81萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,155.81萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加24.61萬元，增長1.15%，主要原因是2025年人員凈增加4人（新增9人、調出3人、開除1人、死亡1人）以及自2024年7月起在職在編人員基本工資調增導致一般公共預算財政撥款增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出2,155.81萬元。財政撥款安排支出 2,155.81萬元，其中：基本支出1,511.73萬元，與上年對比增加79.05萬元，增長5.52%，主要原因是2025年人員凈增加4人（新增9人、調出3人、開除1人、死亡1人）以及自2024年7月起在職在編人員基本工資調增導致基本支出增加；項目支出644.08萬元，與上年對比減少54.44萬元，下降7.79%，主要原因網(wǎng)格員待遇補助資金、森林防火經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動經(jīng)費、“紅旗村”（社區(qū)）村組干部獎勵專項資金均未納入年初預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行300.96萬元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦在職行政人員工資及正常運轉支出；
2010350一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業(yè)運行520.53萬元，主要用于財政所、城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護服務中心、黨群服務中心、綜合執(zhí)法隊在職人員工資及正常運轉支出；
2010650一般公共服務支出-財政事務-事業(yè)運行13.70萬元，主要用于財政所編外人員其他工資福利支出；
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休24.10萬元，主要用于行政退休人員工資支出；
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休30.60萬元，主要用于事業(yè)退休人員工資支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出146.83萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.91萬元，主要用于遺屬生活補助；
2082502社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.43萬元，主要用于小鄉(xiāng)干部生活補助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療66.99萬元，用于保障丹鳳街道行政單位醫(yī)療保險繳費支出；
2101103 行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助10.21萬元，用于保障丹鳳街道公務員醫(yī)療補助；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.49萬元，用于保障職工單位工傷保險繳費、大病醫(yī)保繳費支出；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行273.76萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心人員工資及正常運轉支出；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構2.40萬元，主要用于保障畜牧獸醫(yī)員其他工資福利支出；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助636.17萬元，主要用于保障社區(qū)（村委會）人員工資及其正常運轉支出，社區(qū)（村委會）干部養(yǎng)老保險及工傷保險經(jīng)費；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金110.13萬元，主要用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位住房公積金繳費支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計29.30萬元，較上年增加15.80萬元，增長117%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年比無增減變化。
（二）公務接待費
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2025年公務接待費預算為0.30萬元，較上年減少3.20萬元，下降91.43%，國內(nèi)公務接待批次為4次，共計接待40人次。
減少原因是師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處嚴格落實壓減“三公”經(jīng)費規(guī)定，導致公務接待費減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2025年公務用車購置及運行維護費為29.00萬元，較上年增加19.00萬元，增長190%。其中：公務用車購置費19.00萬元，較上年增加19.00萬元，增長190%；公務用車運行維護費10.00萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0.00%。預計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為7輛。
增減變化原因是：師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處將于2025年，預計購入1輛執(zhí)法執(zhí)勤公務用車，增加預算資金19.00萬元，因而導致公務用車購置及運行維護費增加。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2024年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.財政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：除財政撥款收入、財政專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（附件：附件2-3.部門預算公開表20250207031246674.pdf）
監(jiān)督索引號53032319055300111