師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算
- 師宗縣民族宗教事務(wù)局
- 師財(cái)預(yù)[2025]2號(hào)
- 3032318030800000
- 2025-02-07 23:50
監(jiān)督索引號(hào)53032318030800000
師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。
2、擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測體系，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。
3、參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊(duì)伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。
4、研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理縣民族中學(xué)、民族完小；承辦重大的民族、宗教文體活動(dòng)；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調(diào)推動(dòng)民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作；指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版；指導(dǎo)和幫助民間社會(huì)團(tuán)體開展工作。
5、指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對(duì)宗教事務(wù)管理，及時(shí)妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。
6、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務(wù)的對(duì)外宣傳工作；接待少數(shù)民族、宗教界人士參觀考察事宜；做好少數(shù)民族代表和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。
7、依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對(duì)外交往，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
8、依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益；保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)。
9、支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣民族宗教事務(wù)局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、文教股、政策法規(guī)股、宗教股。
本單位為一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、積極推進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2、加強(qiáng)民族文化保護(hù)與傳承。
3、依法加強(qiáng)對(duì)宗教事務(wù)的管理。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入179.20萬元，其中一般公共預(yù)算179.20萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比減少121.01萬元，減少60%，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入179.20萬元，其中本年收入179.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款179.20萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少121.01萬元，減少60%，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出 179.20萬元。財(cái)政撥款安排支出 179.20萬元，其中基本支出106.68萬元，與上年對(duì)比減少87.5萬元，主要原因：2024年在職職工退休3人以及公用經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算；項(xiàng)目支出14.22萬元，與上年對(duì)比減少91.81萬元，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2012301一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-行政運(yùn)行106.68萬元，主要用于工資福利支出以及維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休19.32萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外改革性補(bǔ)貼及生活補(bǔ)助；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.20萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤3.06萬元，主要用于支付死亡職工家屬生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.48萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.76萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.84萬元
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金10.65萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資39.63萬元（其中：基本支出39.63萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼50.41萬元（其中：基本支出50.41萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金2.15萬元（其中：基本支出2.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.20萬元（其中：基本支出14.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
31010工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.48萬元（其中：基本支出6.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.76萬元（其中：基本支出0.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出-住房公積金10.65萬元（其中：基本支出10.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元）。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.2萬元（其中：基本支出7.2萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)19.12萬元（其中：基本支出19.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助3.06萬元（其中：項(xiàng)目支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.06萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額3.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.10萬元，較上年增加0.00萬元。
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，與上年對(duì)比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.60萬元，較上年減少0.40萬元，下降11.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計(jì)接待96人次。
減少原因：嚴(yán)格支出管理，大力壓減一般性支出。大力精簡公務(wù)接待費(fèi)開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣民族宗教事務(wù)局2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)：是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
預(yù)算收入：是指政府會(huì)計(jì)主體在預(yù)算年度內(nèi)依法取得的并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流入。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣民族宗教事務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.12萬元，與上年對(duì)比減少2.41萬元，下降12.34%，具體變動(dòng)情況如下：
1、辦公費(fèi)0.56萬元，較上年減少0.51萬元，下降47.66%，主要原因：在職人員退休1人，辦公費(fèi)用減少。
2、公務(wù)接待0.60萬元，較上年減少0.40萬元，下降40.00%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
3、福利費(fèi)1.26萬元，較上年減少0.14萬元，下降10.00%，主要原因：在職人員退休1人，福利費(fèi)用減少。
4、其他交通費(fèi)用9.90萬元，較上年減少0.90萬元，下降8.33%，主要原因：在職人員退休1人，辦公費(fèi)用減少。
5、電費(fèi)0.62萬元，較上年減少0.24萬元，下降27.91%，主要原因：在職人員退休1人，辦公費(fèi)用減少。
6、郵電費(fèi)0.90萬元，較上年增加0.90萬元，增長100.00%，主要原因：上年未預(yù)算郵電費(fèi)，主要用于電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)用等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額120.37萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31.1萬元，固定資產(chǎn)88.37萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.9萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣民宗局2025年預(yù)算公開20250207114520223.xlsx
監(jiān)督索引號(hào)53032318030800111