監(jiān)督索引號53032319055500000
附件2-1
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年預算公開目錄
第一部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2-2
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
鎮(zhèn)黨政機構具有鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府兩種職能，鎮(zhèn)黨委領導鎮(zhèn)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔、考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關，履行本行政區(qū)的行政職能。1.鎮(zhèn)黨委工作職責：（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議，領導本鎮(zhèn)的全面工作。（2）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興工作中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權機關或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。（3）領導鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。（4）加強鎮(zhèn)黨委自身建設和村黨組織建設，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設；維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。（5）按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核、獎懲和監(jiān)督工作；協(xié)助管理上級有關部門駐鎮(zhèn)單位的干部；做好人才服務和引進工作。（6）領導本鎮(zhèn)的基層治理，加強村（社）建設，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，推進“三治融合”，做好網(wǎng)格化建設、生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、鄉(xiāng)村振興、民族宗教等工作。（7）領導鎮(zhèn)黨的紀律檢查委員會（監(jiān)察機構）工作，支持其履行紀檢監(jiān)察職能。（8）完成縣委交辦的其他任務。2.政府職能：（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。（2）統(tǒng)籌推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，負責鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，負責產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、項目開發(fā)等工作，引導和扶持各類經(jīng)濟組織發(fā)展，因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進居民增收。（3）負責本轄區(qū)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、住宅小區(qū)綜合管理、物業(yè)管理、愛國衛(wèi)生等區(qū)域性、綜合性工作；承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查職能；組織編制國土空間總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃；負責特色村鎮(zhèn)及美麗鄉(xiāng)村建設、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、農(nóng)村集體“三資”管理。（4）負責本轄區(qū)經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、公共服務事業(yè)和財政、民政、退役軍人、社會保障、村鎮(zhèn)建設、生態(tài)環(huán)境保護、公安、司法行政、城鎮(zhèn)綜合管理、營商環(huán)境優(yōu)化等行政工作。（5）對村（居）民委員會的工作給予指導、支持和幫助。（6）完成縣人民政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置2個內(nèi)設機構，包括黨政機構和事業(yè)單位機構。
本單位為師宗縣一級單位，所屬單位8個，分別是：
1.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府黨政綜合辦公室
2.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟發(fā)展辦公室
3.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府基層黨建辦公室
4.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府社會事務辦公室
5.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府平安法制辦公室
6.師宗縣雄壁鎮(zhèn)黨群服務中心
7.師宗縣雄壁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊
8.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務中心
（三）重點工作概述
1.多措并舉推動產(chǎn)業(yè)升級、綜合實力穩(wěn)步增強。一年來，我們主動適應產(chǎn)業(yè)集群化、鏈條化發(fā)展趨勢，以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展等為主攻方向，不斷拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)提質(zhì)。按照“蔬菜發(fā)展品牌化、花卉發(fā)展區(qū)域化、水果產(chǎn)業(yè)特色化、生豬養(yǎng)殖規(guī)模化”的發(fā)展思路，糧食、烤煙、果蔬、花卉、畜牧業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)高效推進。大力實施“兩藏”戰(zhàn)略，守住114000.00畝耕地保護目標和90800.00畝永久基本農(nóng)田保護目標，種植糧食73800畝、產(chǎn)量23200噸。特色產(chǎn)業(yè)持續(xù)鞏固，種植菊花、蘋果、桃子、人參果、魔芋等特色產(chǎn)業(yè)37800余畝。畜牧產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，全年生豬調(diào)出12600頭，出欄肉牛5800頭、肉羊23000只、肉禽236500羽，肉類總產(chǎn)量11500噸，實現(xiàn)產(chǎn)值62,000.00萬元。完成烤煙種植7740畝，實現(xiàn)產(chǎn)值9,000.00余萬元；完成家庭農(nóng)場登記25家，累計登記110家，居全縣第一。培育市級優(yōu)秀示范家庭農(nóng)場2家、市級示范合作社2家。二產(chǎn)發(fā)展勢頭良好。聚焦發(fā)展動能不斷轉(zhuǎn)化，圍繞建成“全縣能源基地”發(fā)展定位，加快推進煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，白馬田、龍攏、大普安、長青4個煤礦完成“五化”建設，五一、朝陽、爛泥溝3個煤礦井工轉(zhuǎn)露天開采手續(xù)有序推進，啟動朝陽煤礦一號井600000噸/年資源整合技改項目（露天）征地工作。堅持農(nóng)特產(chǎn)品加工特色化、組織化發(fā)展，伊爾瑪食品加工項目建成投入使用，建設烘干線6條、精粉線10條、食品生產(chǎn)線1條，實現(xiàn)日加工400噸、日產(chǎn)食品30余噸，年產(chǎn)值達9,000.00萬元，以魔芋、馬鈴薯、板栗、貢菜、蘿卜等精深加工為主的加工產(chǎn)業(yè)鏈條基本建成；建立雪桃深加工產(chǎn)業(yè)基地，做大做強桃汁飲料、桃酒等農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)濟，產(chǎn)業(yè)結構逐步從一產(chǎn)種植向二產(chǎn)精加工、三產(chǎn)銷售服務延伸。圍繞特色農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，全力加快冷鏈物流基礎設施建設，農(nóng)產(chǎn)品集散中心、6個總方量為3000m3的冷庫、9組菊花儲花池順利完工，產(chǎn)業(yè)鏈條加速延伸完善。持續(xù)落實掛鉤聯(lián)系和“一企一策”幫扶制度，全面掌握8戶規(guī)上企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和銷售情況，積極幫助解決生產(chǎn)經(jīng)營問題。第三產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。深化農(nóng)旅融合，持續(xù)發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，下鴨子塘、雨柱、法召等一批鄉(xiāng)村旅游景點和網(wǎng)紅打卡地效應凸顯。成功舉辦“三千桃園、秀美雨柱”桃子采摘節(jié)暨電商助農(nóng)直播活動，“雨柱雪桃”品牌優(yōu)勢不斷凸顯。抓牢抓實經(jīng)營主體培育，全鎮(zhèn)企業(yè)累計達901個、個體工商戶累計達2077戶。
2.項目帶動補齊發(fā)展短板，鄉(xiāng)村振興動力強勁。過去一年，我們堅持補短板、強弱項、揚優(yōu)勢、促發(fā)展，不斷完善基礎設施建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，用心用情推動鄉(xiāng)村全面振興。發(fā)展基礎不斷夯實。雪桃、菊花、人參果產(chǎn)業(yè)基礎設施建設等一批補短板、促增收、惠民生的暖心項目順利實施。交通短板加快補齊，完成雄雨線、白大線等4條7公里農(nóng)村公路養(yǎng)護及安全防護工程建設；新建山舍至阿宜格、法召至硝洞、上束崗至下束崗5公里農(nóng)村公路建設項目，農(nóng)村道路交通環(huán)線不斷健全。完成轄區(qū)內(nèi)148.56公里農(nóng)村公路日常養(yǎng)護，優(yōu)良中等路率達85%，群眾出行更加便利。電力保障不斷提升，自愈覆蓋率和線路聯(lián)絡率均達100%。完成10kV雨柱線全線大修技改工程。更換重過載變壓器32臺，低壓線路改造60余公里，公用配變合格率99.8%，居民端電壓合格率提升至86.56%。數(shù)字鄉(xiāng)村縱深覆蓋，推進5G規(guī)模化應用，5G信號基本實現(xiàn)全覆蓋。鄉(xiāng)村建設全面鋪開。村莊規(guī)劃逐步完善，目前14個村社村莊規(guī)劃成果已完成上圖入庫備案，完成大舍和雄壁社區(qū)村莊規(guī)劃動態(tài)調(diào)整。天生橋、小哨、束崗、法召等需要動態(tài)調(diào)整的行政村，正在開展數(shù)據(jù)校對、完善圖斑信息等前期準備工作。居民建房依法審批，嚴格落實農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)批制度，辦理鄉(xiāng)村規(guī)劃許可證和宅基地批準書182套。和美鄉(xiāng)村加快建設，更換維修太陽能路燈545盞，積極引導群眾房前屋后種樹，打造綠美標桿典型70個，累計綠化50000平方米，植樹10325株，改造提升小花園、小菜園、小果園79個。下鴨子塘、雨柱2個鄉(xiāng)村振興示范點建設穩(wěn)步推進。發(fā)展紅利充分釋放。堅持“四輪驅(qū)動”，緊盯“四項收入”，千方百計促進脫貧人口增收。穩(wěn)崗就業(yè)幫扶增加工資性收入，推動轉(zhuǎn)移輸出與就地就近就業(yè)“兩手”發(fā)力，累計轉(zhuǎn)移就業(yè)25600人，發(fā)放脫貧勞動力務工一次性交通補助4458人383.90萬元。加大拓崗穩(wěn)崗力度，累計開發(fā)鄉(xiāng)村公益崗599個，農(nóng)村勞動力技能培訓541人，落實“三免一補”政策、“點對點”輸送省外務工人員返崗就業(yè)390人；聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)增加生產(chǎn)經(jīng)營性收入，把產(chǎn)業(yè)增收作為主攻方向和增收重點，特色產(chǎn)業(yè)帶動2000余戶脫貧戶、監(jiān)測戶增收。全面落實“雙綁”利益聯(lián)結機制，14個村社的合作社穩(wěn)定利益聯(lián)結脫貧戶2161戶9236人，脫貧人口、監(jiān)測對象生活更加殷實。積極爭取滬滇資金和銜接資金，實施5個鄉(xiāng)村振興項目，受益2000余人。嚴格落實脫貧人口小額信貸“應貸盡貸”要求，新增發(fā)放小額信貸238筆1,507.00萬元；政策保障增加轉(zhuǎn)移性收入，累計發(fā)放低保資金139.11萬元、特困人員供養(yǎng)金及生活補貼101.87萬元、臨時救助21.05萬元、殘疾人“兩項補貼”6.35萬元；盤活資源資產(chǎn)增加財產(chǎn)性收入，149個（件）到戶資產(chǎn)（兜底保障房）、237個（件）公益性資產(chǎn)移交管理使用；3個（件）經(jīng)營性資產(chǎn)持續(xù)產(chǎn)生效益，2024年大舍倉庫創(chuàng)收4萬元、小黑納生豬養(yǎng)殖場創(chuàng)收11萬元、雄壁社區(qū)冷庫創(chuàng)收1萬元。
3.持之以恒加強環(huán)境保護，生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。過去一年，我們堅持綠色發(fā)展為先，深化治理和保護并重，分類施策、系統(tǒng)治理，走出了一條生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路。人居環(huán)境持續(xù)提升。深入學習浙江新進典型經(jīng)驗，全域推進農(nóng)村廁所、污水、垃圾“三大革命”。持續(xù)推進農(nóng)村廁所革命，完成戶廁改造520戶，改造公廁4座，全鎮(zhèn)農(nóng)村衛(wèi)生戶廁覆蓋率達75%；持續(xù)提升集污治污能力，實施集中式飲用水源地保護工程項目，完成雄壁村、下鴨子塘村、莊科和大瓦魯村4個搬遷點污水處理項目和下淺甲、中淺甲和中扯樂3個生活污水處理氧化塘工程建設。配合做好2024年縣級集中式飲用水源地保護工程項目征地拆遷和信訪維穩(wěn)等工作。項目涉及扯樂和小黑納2個村委會、5個自然村，目前項目管網(wǎng)部分基本完工，終端處理設施處于施工階段，預計2025年2月底完工投入使用。完成34個村小組污水治理，農(nóng)村生活污水收集治理率達60%以上；持續(xù)完善農(nóng)村生活垃圾收運體系，常態(tài)化開展“周周大掃除，天天10分鐘”活動。天生橋、瓦魯熱解站改建垃圾中轉(zhuǎn)站項目已投入使用。購置垃圾勾臂車5輛，垃圾勾臂箱205個。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。深入推進污染防治攻堅戰(zhàn)，加大重點企業(yè)的環(huán)境監(jiān)管力度，中央和省、市生態(tài)環(huán)境保護督察及“回頭看”交辦反饋問題得到有力整改，共整改環(huán)境突出問題25個，群眾投訴舉報件5件。全面深化“河長制”，常態(tài)化開展鎮(zhèn)村河長日常巡河和“清河行動”，年內(nèi)河長巡河率達100%，開展“清河行動”20余次，水環(huán)境綜合整治由“治一河”向“治流域”拓展。全面推進“林長制”，落實公益林管護48100畝，天然林管護65800畝，完成森林撫育2410畝、采伐跡地更新造林88畝，修復歷史遺留礦山圖斑39個312600平方米，森林覆蓋率達43.6%。
4.用心用情增進民生福祉，社會事業(yè)長足進步。過去一年，我們堅持以人民為中心的發(fā)展思想，察民情、聽民意、匯民智、解民憂，全力促進民生保障，不斷提升群眾幸福感和滿意度。社會保障邁上新臺階。始終把保障民生牢記在心，盡心盡力辦事利民。持續(xù)鞏固脫貧成果，累計監(jiān)測“三類人員”152戶573人，消除動態(tài)監(jiān)測風險108戶464人，風險消除率71.05%。健全社會保障體系。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率、養(yǎng)老保險續(xù)保率分別達96%、84.6%；862名留守老人、189名留守兒童實現(xiàn)“一人一檔”“一人一卡”“結對幫扶”。集中供養(yǎng)孤寡老人和五保對象26人，發(fā)放60周歲以上人員養(yǎng)老金1,560.00萬元、高齡津貼51.3萬元，足額發(fā)放孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活補助36人。教育事業(yè)煥發(fā)新活力。統(tǒng)籌推進教育高質(zhì)量發(fā)展，促進教育資源平衡，適齡兒童、適齡少年入學率、鞏固率均達100%，教學質(zhì)量總體平穩(wěn)，小學教學成績年級排位同比總體上升，2024年曲靖一中錄取4人，高中上線率51.41%。衛(wèi)生事業(yè)取得新進展。醫(yī)療保障體系不斷完善，家庭醫(yī)生簽約實現(xiàn)全覆蓋；衛(wèi)生健康工程創(chuàng)建深入推進，獲評師宗縣2024年度衛(wèi)生健康先進集體；衛(wèi)生服務能力和衛(wèi)生應急處置能力不斷提升，大舍、瓦魯衛(wèi)生室達到國家推薦標準，獲得師宗縣先進衛(wèi)生室稱號。文化事業(yè)實現(xiàn)新突破。文化公共服務能力持續(xù)提升，行政村應急廣播實現(xiàn)全覆蓋，雄壁文化站成功申報國家一級文化站；全年開展送戲下鄉(xiāng)4場次，舉辦“神猴賀新春 非遺過大年”民俗活動7場次，積極組織參加師宗縣第十九屆“鳳凰杯”老年運動會；扎實開展第四次全國文物普查工作，復查登記不可移動文物3處；干彝族刺繡、稷豐天鍋酒釀造技藝、干彝族送武士列入縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目。
“五經(jīng)普”圓滿完成。意識形態(tài)領域安全穩(wěn)定。大力推進“部站融合”，國防動員和后備力量建設穩(wěn)步推進，退役軍人事務和雙擁工作水平不斷提升。國家安全、統(tǒng)計等工作扎實有效，檔案、氣象、供銷、郵政、供電、老齡等各項事業(yè)全面提高，工青婦、科協(xié)、殘聯(lián)等群團組織作用充分發(fā)揮。
5.精準高效統(tǒng)籌社會治理，社會大局和諧穩(wěn)定。過去一年，我們堅持做到筑牢政治忠誠、強化源頭治理、厚植為民情懷、促進公平正義，為全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。安全形勢總體向好。嚴格落實安全生產(chǎn)15條硬措施，深入開展安全生產(chǎn)治本攻堅“九大行動”，全方位開展安全生產(chǎn)集中攻堅和重大事故隱患專項排查整治行動，社會環(huán)境更加安全。持續(xù)完善應急管理體系，竭盡全力抓好道路交通、建筑施工、防汛抗旱、地質(zhì)災害、森林草原防滅火、食品藥品、校園等行業(yè)領域安全生產(chǎn)，筑牢安全生產(chǎn)防線，全力遏制各類事故發(fā)生。全年未發(fā)生生產(chǎn)安全事故。社會秩序保持穩(wěn)定。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，大力弘揚和踐行“四下基層”優(yōu)良傳統(tǒng)，落實基層治理“八項機制”，建強網(wǎng)格治理體系，網(wǎng)格員隊伍充實至697名，排查矛盾糾紛241件，化解148件，化解率61.41%。基層治理現(xiàn)代化水平持續(xù)提升。強化社會治安整體防控體系，常態(tài)化開展“點上飄紅、面上見紅、共赴平安”活動，組建義務巡邏隊69支。刑事警情、治安警情、糾紛警情、交通事故警情同比均大幅下降。
6.擔當有為加強自身建設，作風效能明顯提升。過去一年，我們以各方監(jiān)督為契機，在抓基層打基礎、抓班子帶隊伍、轉(zhuǎn)作風樹新風等方面持續(xù)加壓用力。政治建設全面加強。深入學習貫徹黨的二十大、二十屆二中、三中全會精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。堅持把黨的領導貫穿于政府工作的全過程。扎實開展黨紀學習教育，引導干部職工學紀、知紀、明紀、守紀。法治建設持續(xù)推進。堅持依法行政，嚴格執(zhí)行民主集中制、“三重一大”事項集體決策、重大事項請示報告等制度，建立完善重大行政決策、重大案件法律顧問全程參與機制。深化普法強基補短板，法治建設水平、群眾滿意度“雙提升”。深化“一支隊伍管執(zhí)法”改革，做到執(zhí)法權限法定化、執(zhí)法責任明晰化、執(zhí)法程序公開化。主動接受人大監(jiān)督，廣泛聽取群眾聲音，積極回應社會關切，全年辦理人大代表建議18件。廉政建設持續(xù)發(fā)力。深化作風革命效能革命，持續(xù)整治形式主義為基層減負。嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，倡導勤儉節(jié)約，樹牢過“緊日子”思想，嚴控“三公”經(jīng)費支出。政務服務優(yōu)化提升。秉承便民利民原則，黨群服務中心規(guī)范設置“高效辦成一件事”等3個綜合服務窗口，進駐政務服務事項70項，進駐率93%。
二、預算單位基本情況
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府編制2025年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制129人，其中：行政編制29人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制100人。在職實有122人，其中：財政全額保障122人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財務總收入2,585.53萬元，其中：一般公共預算2,525.53萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入60.00萬元。
與上年對比，增加73.80萬元，增長2.94%。主要原因是人員增加、工資晉升等，工資及相關經(jīng)費隨之增加，以及單位自有資金預算指標增加導致經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入2,525.53萬元，其中：本年收入2,525.53萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,525.53萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加83.80萬元，增長3.43%。主要原因分析人員增加、工資晉升等，工資及相關經(jīng)費隨之增加。
四、預算單位支出情況
2025年師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府預算總支出2,585.53萬元。財政撥款安排支出2,525.53萬元，其中：基本支出1,967.36萬元，與上年對比增加88.21萬元，主要原因分析人員增加、工資晉升，工資及相關經(jīng)費隨之增加；項目支出558.17萬元，與上年對比，減少4.41萬元，主要原因是只預算了保運轉(zhuǎn)、保工資項目資金，其他專項資金沒有納入年初預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務支出795.74萬元。
2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行365.80萬元，主要用于行政人員經(jīng)費、公用經(jīng)費；
2010350一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業(yè)運行429.94萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出245.64萬元。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休25.60萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休14.92萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出195.03萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.82萬元，主要用于遺屬補助經(jīng)費支出。
3.衛(wèi)生健康支出109.77萬元。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療88.98萬元，主要用于單位社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助12.44萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.35萬元，主要用于機關事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療繳費支出。
4.農(nóng)林水支出1,228.11萬元。
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行673.76萬元，主要用于農(nóng)機、農(nóng)業(yè)、畜牧、水務人員工資及日常公用經(jīng)費支出。
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助554.36萬元。主要用于村委會人員工資、村小組人員工資及村（社）公用經(jīng)費支出。
5.住房保障支出146.27萬元。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金146.27萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職在編人員住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出1,830.44萬元。
30101工資福利支出-基本工資600.01萬元，其中：基本支出600.01萬元；
30102工資福利支出-津貼補貼298.64萬元，其中：基本支出298.64萬元；
30103工資福利支出-獎金9.15萬元，其中：基本支出9.15萬元；
30107工資福利支出-績效工資454.48萬元，其中：基本支出454.48萬元；
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費195.03萬元，其中：基本支出195.03萬元；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費88.98萬元，其中：基本支出88.98萬元；
30111工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費12.44萬元，其中：基本支出12.44萬元；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費14.62萬元，其中：基本支出14.62萬元；
30113工資福利支出-住房公積金146.27萬元，其中：基本支出146.27萬元；
30199工資福利支出-其他工資福利支出10.82萬元，其中：基本支出10.82萬元。
2.商品和服務支出147.87萬元。
30201商品和服務支出-辦公費61.38萬元，其中：基本支出19.78萬元，項目支出41.60萬元；
30205商品和服務支出-水費7.00萬元，其中：基本支出3.00萬元，項目支出4.00萬元；
30206商品和服務支出-電費8.00萬元，其中：基本支出6.00萬元，項目支出2.00萬元；
30207商品和服務支出-郵電費3.00萬元，其中：基本支出3.00萬元；
30215商品和服務支出-會議費4.00萬元，其中：基本支出4.00萬元；
30217商品和服務支出-公務接待費1.50萬元，其中：基本支出1.50萬元；
30228商品和服務支出-工會經(jīng)費10.71萬元，其中：基本支出10.71萬元；
30229商品和服務支出-福利費13.39萬元，其中：基本支出13.39萬元；
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費10.00萬元，其中：基本支出10.00萬元；
30239商品和服務支出-其他交通費用25.38萬元，其中：基本支出25.38萬元；
30299商品和服務支出-其他商品和服務支出3.50萬元，其中：項目支出3.50萬元。
3.對個人和家庭的補助547.22萬元。
30302對個人和家庭的補助-退休費40.15萬元，其中：基本支出40.15萬元；
30305對個人和家庭的補助-生活補助507.07萬元，其中：項目支出507.07萬元。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出2,525.53萬元，與上年對比，增加83.80萬元，增長3.43%。主要原因分析人員增加、工資晉升等，工資及相關經(jīng)費隨之增加。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額20.00萬元，其中：政府采購貨物預算10.00萬元、政府采購服務預算10.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計24.70萬元，較上年減少0.10萬元，下降0.40%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年公務接待費預算為14.70萬元，較上年減少0.10萬元，下降0.67%，國內(nèi)公務接待批次為145次，共計接待1563人次。
減少原因為2025年嚴格控制公務接待活動，嚴控公務接待費用支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費10.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
八、重點項目預算績效目標情況
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款預算項目9個，財政預算安排558.17萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表-項目支出績效目標表（本級下達）。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：反映為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
9.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
10.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
11.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2025年機關運行經(jīng)費安排48.42萬元，與上年對比，減少176.00萬元，減少78.42%，主要原因是2024年打擊煤礦私挖濫采工作經(jīng)費180.00萬元預算在公用經(jīng)費模塊，2025年沒有預算在公用經(jīng)費模塊。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1,712.01萬元（凈值990.45），其中，流動資產(chǎn)422.38萬元，固定資產(chǎn)1,282.73萬元（凈值563.76萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)6.90萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加××萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53032319055500111