監(jiān)督索引號53032318010100000
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣人大及其常委會始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當家作主和依法治國的有機統(tǒng)一，不斷加強和改進人大工作，認真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權(quán)、重大事項決定權(quán)和人事任免權(quán)，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。依法進行人事任免；通過調(diào)研、視察、聽取專項工作報告、開展執(zhí)法檢查、部門工作評議、述職評議、專題詢問、代表約見國家機關(guān)負責(zé)人活動等，不斷強化對“一府一委兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮地方國家權(quán)力機關(guān)的職能作用，為推動師宗經(jīng)濟社會發(fā)展和民主法治建設(shè)做出積極貢獻。 （二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
本單位為師宗縣一級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.以加強政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，努力開辟保障發(fā)展新境界。學(xué)習(xí)好、宣傳好、貫徹好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想；加強黨的領(lǐng)導(dǎo)，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”；不折不扣完成縣委交辦工作。
2.以體現(xiàn)人民意愿為目標，努力展示促進發(fā)展新作為。堅持抓大事議大事的原則，把黨的主張通過法定程序轉(zhuǎn)化為人民意志；根據(jù)“一府一委兩院”的提請，依法對地方財政決算、收支預(yù)算調(diào)整等關(guān)系全縣經(jīng)濟社會改革發(fā)展大局的重大事項進行討論，作出決議決定；依法做好人事任免權(quán)，做到黨管干部與人大依法任免、黨的主張和人民的意愿有機統(tǒng)一；進一步規(guī)范干部任前相關(guān)工作。
3.以依法開展監(jiān)督為主責(zé)，努力展現(xiàn)服務(wù)發(fā)展新?lián)?。聽取和審議全縣2024年地方財政決算、年度財政預(yù)算執(zhí)行、財政收支的審計、審計查出問題整改落實；聽取和審議全縣 2025年上半年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行、財政預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)算調(diào)整方案的報告；對全縣財政運行情況和地方國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況進行專題調(diào)研。
4.以激發(fā)主體動能為依托，努力匯聚助推發(fā)展新合力。強化代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)，深入開展“三聯(lián)”工作，優(yōu)化代表履職平臺，抓好建議督辦，進一步完善代表積分制管理，增強代表履職積極性，激發(fā)代表履職活力。
5.以強化自身建設(shè)為抓手，努力創(chuàng)造推動發(fā)展新業(yè)績。發(fā)揮常委會黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把機關(guān)黨的建設(shè)抓具體、抓深入，鞏固和拓展主題教育成果，促進機關(guān)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。加強政治機關(guān)建設(shè)，教育、引導(dǎo)黨員干部嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，確保人大常委會機關(guān)風(fēng)清氣正。健全完善人大各項工作制度，努力形成職責(zé)分明、程序規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的工作機制，不斷強化人大干部的執(zhí)行力；堅持和完善“四位一體”雙周理論學(xué)習(xí)研討交流制度，做到政治理論、人大制度、黨內(nèi)法規(guī)和國家法律法規(guī)的學(xué)習(xí)有機結(jié)合，把干部隊伍建設(shè)提高到一個新的水平；進一步提升機關(guān)服務(wù)基層和服務(wù)代表的能力水平，主動服務(wù)上級人大調(diào)研，積極開展人大宣傳交流，努力做好人大信訪工作。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制19人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制0人。在職實有35人，其中： 財政全額保障35人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員38人，其中：離休1人，退休37人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財政總收入825.50萬元，其中：一般公共預(yù)算825.50萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少43.82萬元，下降5.04%，主要原因是縣人大代表活動經(jīng)費專項2025年未列入年初預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 825.50萬元，其中：本年收入825.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款825.50萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少43.82萬元，下降5.04%，主要原因是縣人大代表活動經(jīng)費專項2025年未列入年初預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出825.50萬元。財政撥款安排支出 825.50萬元，其中：基本支出820.08萬元，與上年對比增加3.09萬元，主要原因是調(diào)整基本工資提標12%；項目支出5.42萬元，與上年對比減少46.91萬元，主要原因是縣人大代表活動經(jīng)費專項2025年未列入年初預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運行544.02萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費等；
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休100.87萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.39萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2080801撫恤-死亡撫恤5.42萬元，主要用于遺屬補助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療31.66萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助18.69萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.41萬元，主要用于單位工傷保險等支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金52.04萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額4.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.35萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計12.50萬元，較上年減少6.50萬元，下降34.21%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為2.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待190人次。
減少的主要原因是規(guī)范公務(wù)接待，嚴格控制公務(wù)接待費用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為10.50萬元，較上年減少4.50萬元，下降30%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費10.50萬元，較上年減少4.50萬元，下降30%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少的原因是嚴格執(zhí)行公車管理制度。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.地方公共財政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟形成的，按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
2.地方公共財政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
3.政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
4.財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
5.一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排76.93萬元，與上年123.56萬元對比減少46.63萬元，主要原因是縣人大代表活動經(jīng)費專項2025年未列入預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會資產(chǎn)總額56.58萬元，其中，流動資產(chǎn)10.18萬元，固定資產(chǎn)46.40萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15.47萬元，其中固定資產(chǎn)減少13.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值5.11萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
監(jiān)督索引號53032318010100111