監(jiān)督索引號53032318013100000
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2025年預算
目錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
縣政協(xié)是在縣委領(lǐng)導和市政協(xié)指導下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機構(gòu)。主要職責是：
1.政治協(xié)商。主要是對黨委政府在社會主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報告，財政預決算報告，經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務以及其他重要問題進行協(xié)商。
2.民主監(jiān)督。主要是對國家法律法規(guī)的實施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實情況，師宗縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算執(zhí)行情況，政協(xié)機關(guān)及其工作人員履行職責、遵守法紀、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進行監(jiān)督。
3.參政議政。主要是對人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導機關(guān)提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟和社會又好又快發(fā)展獻計獻策。
4.貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對政協(xié)有關(guān)政策的落實情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：提案委員會、社會和法制委員會、經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、教科衛(wèi)體委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和聯(lián)絡學習委員會、人口資源環(huán)境和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、辦公室。中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會為一級單位，無下屬單位。
（三）重點工作概述
2025年堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十屆三中全會精神、習近平總書記關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想及兩次考察云南指示精神，在中共師宗縣委的堅強領(lǐng)導下，堅持發(fā)揚民主和增進團結(jié)相互貫通、建言資政和凝聚共識雙向發(fā)力，深入踐行“主動想、扎實干、看效果”工作三部曲，為譜寫中國式現(xiàn)代化師宗新篇章貢獻更多政協(xié)智慧力量。
一、強化思想引領(lǐng)，始終保持對黨忠誠的政治本色
持續(xù)深化理論武裝。堅持把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統(tǒng)攬政協(xié)工作的總綱，完善黨的創(chuàng)新理論深化內(nèi)化轉(zhuǎn)化機制。全面加強黨的領(lǐng)導，牢記人民政協(xié)的本質(zhì)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商重要機構(gòu)，毫不動搖地把堅持黨的領(lǐng)導作為最根本的政治規(guī)矩。做到黨委有部署、政協(xié)有行動，縣委中心工作推進到哪里，政協(xié)履職就跟進到哪里。扎實抓好政協(xié)黨建，深化打造同心向黨品牌，健全政協(xié)黨建工作責任、組織、制度體系，提升“兩個全覆蓋”質(zhì)量水平。全面履行全面從嚴治黨主體責任打造“清廉機關(guān)”。
二、依托政協(xié)平臺，提升委員履職質(zhì)效。充分利用縣政協(xié)搭建的平臺和機制，積極發(fā)揮委員自身優(yōu)勢，扎實履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，進一步推動政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)。依托“委員工作室”建設(shè)扎實推進“要我履職”向“我要履職”轉(zhuǎn)變，在深度參與協(xié)商實踐中站前臺、唱主角，力爭做新時代“懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政，守紀律、講規(guī)矩、重品行”的委員表率，為推進師宗現(xiàn)代化建設(shè)貢獻更大政協(xié)力量。有序開展理論學習和業(yè)務研討。緊密結(jié)合界別實際，深刻把握社情民意信息工作相關(guān)要求、思路、舉措、辦法。對標上級對參政議政的有關(guān)要求，把理論學習成果轉(zhuǎn)化為參政議政“強引擎”，將撰寫社情民意信息融入日常工作、生活中，時刻保持敏銳性，把握全局性，盯準實效性，切實在群眾關(guān)心、民生關(guān)注的領(lǐng)域發(fā)出“政協(xié)聲音”。
三、聚焦發(fā)展大計，扎實開展調(diào)研協(xié)商工作。聚焦全縣發(fā)展大計2025年調(diào)研協(xié)商工作把握好三點：一是縣委工作的重點。圍繞縣委中心工作，與縣委、縣政府合拍共振、建言獻策。二是百姓關(guān)注的熱點。把百姓關(guān)注的熱點難點納入調(diào)研協(xié)商計劃，開展協(xié)商議政，為百姓達到化解矛盾，理順情緒，協(xié)調(diào)關(guān)系，凝聚共識的目的。三是委員提案的關(guān)注點。將委員關(guān)注度較高的提案，選取2-4項提案集中關(guān)注的問題，開展實地調(diào)研。對社會重大事件或新聞熱點進行選題，力求針對性和時效性，共同為美麗南和發(fā)展貢獻政協(xié)力量。
四、搭建溝通橋梁，匯集各方力量。進一步強化政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)功能，堅持把凝聚共識融匯于政協(xié)全部履職之中，面向委員、面向界別、面向社會做好大團結(jié)大聯(lián)合工作，形成奮進新征程、建功新時代的強大合力。健全無黨派人士和人民團體參與政協(xié)履職工作機制，健全聯(lián)系黨外知識分子、非公有制經(jīng)濟人士、新的社會階層人士、少數(shù)民族人士、宗教界人士等機制，不忘老朋友、廣交新朋友，努力把思想政治引領(lǐng)與團結(jié)聯(lián)誼服務結(jié)合起來，把宣傳政策、解疑釋惑和排憂解難、凝心聚力貫通起來，促進政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系和諧。形成“聚似一團火、散如滿天星”的團結(jié)奮進局面。深入挖掘師宗文化資源，以文化人、以文育人，完成《師宗碑刻》編撰出版，用文史力量凝聚助推師宗高質(zhì)量發(fā)展的共識和合力。
五、堅守初心使命，機關(guān)作風實現(xiàn)新提升
強化譜寫新篇章的擔當，全面推進政協(xié)系統(tǒng)自身建設(shè)，更好地展示新時代人民政協(xié)的新風采新氣象。認真落實習近平總書記提出的“懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政，守紀律、講規(guī)矩、重品行”的要求，堅持加強管理和優(yōu)化服務相結(jié)合、表彰激勵和紀律約束并重，完善委員履職評價實施辦法。切實加強政協(xié)機關(guān)建設(shè)，認真履行全面從嚴治黨主體責任，持續(xù)糾治形式主義，努力打造適應新時代要求的高素質(zhì)專業(yè)化機關(guān)干部隊伍，推動政協(xié)機關(guān)政治要求更嚴、活力更足、效能更高、作風更實、保障更優(yōu)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制21人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制0人。在職實有36人，其中： 財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財政總收入804.00萬元，其中：一般公共預算801.00萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入3.00萬元。
與上年對比減少25.05萬元，減少3.02%，主要原因是減少項目經(jīng)費預算。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入801.00萬元，其中：本年收入801.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款801.00萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少28.05萬元，減少3.38%，主要原因是2025年減少項目經(jīng)費預算。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出804.00萬元。財政撥款安排支出801.00萬元，其中：基本支出799.85萬元，與上年對比增加78.81萬元，增加10.93%，主要原因是調(diào)整人員經(jīng)費等；項目支出1.15萬元，與上年對比減少106.86萬元，主要原因是2025年項目經(jīng)費不納入預算，只有遺屬補助納入預算。
（一）、財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2010201一般公共服務支出-政協(xié)事務-行政運行569.21萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費、聘用人員工資等。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休50.50萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出71.51萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤支出1.15萬元，主要用于遺屬補助發(fā)放。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療32.63萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助19.26萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.11萬元，主要用于大病醫(yī)保、工傷保險經(jīng)費支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金53.63萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資206.89萬元（其中：基本支出206.89萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼246.86萬元（其中：基本支出246.86萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金15.39萬元（其中：基本支出15.39萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費71.51萬元（其中：基本支出71.51萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費32.63萬元（其中：基本支出32.63萬元，項目支出0.00萬元）；
30111工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費19.26萬元（其中：基本支出19.26萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.11萬元（其中：基本支出3.11萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金53.63萬元（其中：基本支出53.63萬元，項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出22.88萬元（其中：基本支出22.88萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務支出-辦公費3.44萬元（其中：基本支出3.44萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務支出-水費0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務支出-電費0.55萬元（其中：基本支出0.55萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務支出-郵電費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務支出-差旅費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30228商品和服務支出-工會費3.69萬元（其中：基本支出3.69萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務支出-公務接待費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30226商品和服務支出-勞務費4.50萬元（其中：基本支出4.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務支出-福利費10.62萬元（其中：基本支出10.62萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費10.50萬元（其中：基本支出10.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務支出-其他交通費用36.78萬元（其中：基本支出36.78萬元，項目支出0.00萬元）；
30299商品和服務支出-其他商品和服務支出3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助支出-退休費49.96萬元（其中：基本支出49.96萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助支出-生活補助1.15萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.15萬元）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會，無縣對下轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額7.50萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算7.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11.50萬元，較上年減少1.50萬元，下降11.54%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2025年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化。
（二）公務接待費
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2025年公務接待費預算為1.00萬元，較上年減少1.50萬元，下降60.00%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待120人次。
減少的原因是結(jié)合上年公務接待費支出情況，近年來公務接待需繳納伙食費，故作調(diào)減處理。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2025年公務用車購置及運行維護費為10.50萬元，較上年增長無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費10.50萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2025年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為進一步規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排77.19萬元，與上年對比減少88.87萬元，減少55.52%。主要原因是取消專項經(jīng)費預算，故機關(guān)運行經(jīng)費減少。
1.50201辦公經(jīng)費77.19萬元，與上年對比，減少27.87萬元，減少26.53%，減少的主要原因是政協(xié)委員履職及活動費項目未納入預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會資產(chǎn)總額196.94萬元（凈值32.38萬元），其中，流動資產(chǎn)15.20萬元，固定資產(chǎn)181.74萬元（凈值17.18萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.02萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值××萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入××萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
監(jiān)督索引號53032318013100111