監(jiān)督索引號(hào)53032318043400000
師宗縣人民政府辦公室2025年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗縣人民政府辦公室2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣人民政府辦公室2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣人民政府辦公室2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.承辦國(guó)務(wù)院和省、市人民政府文件、指示在全縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向省、市人民政府文件、請(qǐng)示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門(mén)和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)縣人民政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議、縣人民政府專(zhuān)題會(huì)議等重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和檢查督辦。
3.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核縣人民政府、縣人民政府辦公室印發(fā)的公文。
4.研究鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人民政府和縣直部門(mén)、單位請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)縣人民政府部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
6.督促檢查各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人民政府和縣人民政府各部門(mén)對(duì)縣人民政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
7.負(fù)責(zé)縣人民政府的政務(wù)值班工作，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況。
8.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專(zhuān)題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
9.組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。
10.負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，及時(shí)向縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題，辦理縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。
11.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作。指導(dǎo)監(jiān)督、政府信息公開(kāi)工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)縣委信息服務(wù)中心和新聞單位開(kāi)展政務(wù)宣傳報(bào)道工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣人民政府辦公室共設(shè)置13個(gè)股室：秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、綜合股、機(jī)要文書(shū)股、督查股、信息股、經(jīng)濟(jì)研究中心、行政效能監(jiān)察股、議案提案辦理股、行政股、人事股、公務(wù)用車(chē)管理股、保衛(wèi)股。
師宗縣人民政府辦公室無(wú)下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.提高政治站位，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)。一是堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首要位置，更加深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺(jué)在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二是帶頭錘煉黨性，提高政治覺(jué)悟，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，真正把對(duì)標(biāo)看齊的政治要求內(nèi)化于心，把縣委、縣政府的決策部署落到實(shí)處。三是堅(jiān)持用黨性原則和紀(jì)律規(guī)矩來(lái)規(guī)范約束言行，始終做到心中有黨、心中有民、心中有責(zé)、心中有戒，確保在大是大非和原則問(wèn)題上旗幟鮮明、立場(chǎng)堅(jiān)定。
2.深化理論學(xué)習(xí)，夯實(shí)信念根基。一是堅(jiān)持不懈學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，著力完善學(xué)習(xí)貫徹的制度機(jī)制，切實(shí)用以凝心鑄魂，統(tǒng)一思想、統(tǒng)一意志、統(tǒng)一行動(dòng)。二是突出學(xué)深悟透不斷增進(jìn)對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的政治認(rèn)同、思想認(rèn)同、理論認(rèn)同、情感認(rèn)同。突出學(xué)以致用，增強(qiáng)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、服務(wù)群眾、防范化解風(fēng)險(xiǎn)本領(lǐng)，切實(shí)把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為做好辦公室工作、破解矛盾難題的實(shí)招硬招。三是嚴(yán)格履行工作職責(zé)，引導(dǎo)全辦干部職工深入學(xué)思想、悟思想、用思想，不斷開(kāi)創(chuàng)辦公室工作新局面。
3.壓實(shí)工作責(zé)任，提升服務(wù)質(zhì)效。一是擰緊責(zé)任鏈條，帶頭知責(zé)于心、擔(dān)責(zé)于身、履責(zé)于行。二是注重發(fā)揮辦公室中樞作用，增強(qiáng)“統(tǒng)”的意識(shí)，完善“統(tǒng)”的機(jī)制，做好上傳下達(dá)、加強(qiáng)左右協(xié)同、強(qiáng)化銜接配合，確保政府系統(tǒng)各方面工作步調(diào)一致、同頻共振。三是積極適應(yīng)新形勢(shì)、把握新要求，創(chuàng)新理念思路，完善機(jī)制流程，嚴(yán)把質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在以文輔政上參謀有道、牽頭抓總上協(xié)調(diào)有方、推動(dòng)落實(shí)上督查有效、應(yīng)急處置上保障有力、日常運(yùn)轉(zhuǎn)上高效有序，做到服務(wù)發(fā)展有思路、服務(wù)決策有辦法、服務(wù)落實(shí)有措施。
4.加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，打造一流隊(duì)伍。一是持續(xù)深化作風(fēng)革命效能革命，樹(shù)立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，踐行“三法三化”，堅(jiān)持不折不扣抓落實(shí)，堅(jiān)持雷厲風(fēng)行抓落實(shí)，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)抓落實(shí)，堅(jiān)持敢作善為抓落實(shí)。二是聚焦發(fā)展重點(diǎn)、改革難點(diǎn)、民生痛點(diǎn)，用好調(diào)查研究“傳家寶”，練好調(diào)查研究“基本功”，念好調(diào)查研究“五字訣”，經(jīng)常深入基層一線察實(shí)情、找癥結(jié)、謀實(shí)招、解難題，出好主意、當(dāng)好參謀。三是堅(jiān)持以文立室、以人為本、以形塑魂，建一流隊(duì)伍、樹(shù)一流形象、創(chuàng)一流機(jī)關(guān)，最終實(shí)現(xiàn)“辦事提速、服務(wù)提質(zhì)、發(fā)展提效”的工作目標(biāo)。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣人民政府辦公室編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制29人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
退休人員27人。
車(chē)輛編制36輛，實(shí)有車(chē)輛36輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,093.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1,093.11萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加20.53萬(wàn)元，上升1.91%，主要原因是2024年調(diào)入6人，調(diào)出1人，退休1人，增加4人；2024年7月份調(diào)整基本工資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,093.11萬(wàn)元，其中：本年收入1,093.11萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,093.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加20.53萬(wàn)元，上升1.91%，主要原因是2024年調(diào)入6人，調(diào)出1人，退休1人，增加4人；2024年7月份調(diào)整基本工資。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出1,093.11萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,093.11萬(wàn)元，其中：基本支出1091.96萬(wàn)元，與上年1014.44對(duì)比增加77.52萬(wàn)元，上升7.64%，主要原因是2024年調(diào)入6人，調(diào)出1人，退休1人，增加4人；2024年7月份調(diào)整基本工資；項(xiàng)目支出1.15萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少56.99萬(wàn)元，下降98.02%，主要原因是2025未預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行827.6萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休58.91萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.57萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出1.15萬(wàn)元，主要用于遺囑補(bǔ)助支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療55.87萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.85萬(wàn)元，主要用于單位工傷保險(xiǎn)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金62.17萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101工資福利支出-基本工資229.66萬(wàn)元（其中：基本支出229.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼250.87萬(wàn)元（其中：基本支出250.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30103工資福利支出- 獎(jiǎng)金13.40萬(wàn)元（其中：基本支出13.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30107工資福利支出- 績(jī)效工資48.77萬(wàn)元（其中：基本支出48.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30108工資福利支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)82.9萬(wàn)元（其中：基本支出82.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30110工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)55.87萬(wàn)元（其中：基本支出55.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30112工資福利支出- 其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.51萬(wàn)元（其中：基本支出4.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30113工資福利支出- 住房公積金62.17萬(wàn)元（其中：基本支出62.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30199工資福利支出- 其他工資福利支出118.37萬(wàn)元（其中：基本支出118.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)6.98萬(wàn)元（其中：基本支出6.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)9.00萬(wàn)元（其中：基本支出9.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30215 商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)5.13萬(wàn)元（其中：基本支出5.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96.00萬(wàn)元（其中：基本支出96.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用36.00萬(wàn)元（其中：基本支出36.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)58.33萬(wàn)元（其中：基本支出58.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1.15萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.15萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,093.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加20.53萬(wàn)元，上升1.91%，主要原因是2024年調(diào)入6人，調(diào)出1人，退休1人，增加4人；2024年7月份調(diào)整基本工資。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣人民政府辦公室2025年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣人民政府辦公室2025年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣人民政府辦公室2025年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣人民政府辦公室2025年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣人民政府辦公室2025年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
2025年，師宗縣人民政府辦公室財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額62.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算62.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣人民政府辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)147.5萬(wàn)元，較上年增加46.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.9%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣人民政府辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.5萬(wàn)元，較上年減少3.6萬(wàn)元，下降70.59%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待156人次。
主要原因是嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣人民政府辦公室2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為146.00萬(wàn)元，較上年增加50.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)50.00萬(wàn)元，較上年增加50.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為36輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣人民政府辦公室2025年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1.15萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，遺囑補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.15萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。
師宗縣人民政府辦公室2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
地方公共財(cái)政預(yù)算收入：指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。
地方公共財(cái)政預(yù)算支出：指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣人民政府辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排167.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少77.03萬(wàn)元，下降31.55％，主要原因是2024年未預(yù)算師宗縣公務(wù)用車(chē)管理服務(wù)信息平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)和師宗縣OA系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。其中：
辦公費(fèi)6.98萬(wàn)元，較上年增加2.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.54%， 主要原因是減少了辦公費(fèi)預(yù)算；
水費(fèi)1.50萬(wàn)元，較上年增加1.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)140%，主要原因是增加了水費(fèi)預(yù)算；
電費(fèi)1.50萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)
郵電費(fèi)3.00萬(wàn)元、較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因是增加了郵電費(fèi)預(yù)算；
差旅費(fèi)9.00萬(wàn)元、較上年增加2.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.57%，主要原因是因工作需要，出差次數(shù)增加；
會(huì)議費(fèi)2.50萬(wàn)元、較上年增加1.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)150%，主要原因是增加了會(huì)議費(fèi)預(yù)算；
培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元、較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加了培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；
公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元、較上年減少3.6萬(wàn)元，下降70.59%，主要原因是嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；
其他商品和服務(wù)支出3.00萬(wàn)元，較上年增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年度沒(méi)有預(yù)算；
福利費(fèi)5.13萬(wàn)元，較上年增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.92%，主要原因是2024年調(diào)入6人，調(diào)出1人，退休1人，增加4人；
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)96.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)；
其他交通費(fèi)36.00萬(wàn)元，較上年增加2.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.53%，主要原因是2024年調(diào)入6人，調(diào)出1人，退休1人，增加4人。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額1,258.11萬(wàn)元（凈值281.32萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)15.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,241.18萬(wàn)元、凈值280.93萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.18萬(wàn)元、凈值0.39萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.54萬(wàn)元，主要是固定資產(chǎn)增加3.54萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少8.08萬(wàn)元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說(shuō)明
情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
監(jiān)督索引號(hào)53032318043400111