監(jiān)督索引號(hào)53032311033500000
師宗縣水務(wù)局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣水務(wù)局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣水務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實(shí)際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計(jì)劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施。
3.統(tǒng)一管理全縣水資源，組織全縣水資源的監(jiān)測(cè)和調(diào)查評(píng)價(jià)；擬訂全縣水利中、長期供求計(jì)劃、水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理和實(shí)施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收工作。
4.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù)；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫、河道的防洪管理。
5.按照國土資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實(shí)施意見。
6.組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。
8.組織實(shí)施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報(bào)或?qū)徟ㄔO(shè)項(xiàng)目中的水土保持方案；組織實(shí)施水土流失的綜合防治。
9.承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。
10.承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
勘測(cè)設(shè)計(jì)研究所、丹鳳水庫管理所、竹基水庫管理所、葵山水庫管理所、彩云水庫管理所。
所屬單位3個(gè)，分別是：
1.東風(fēng)水庫管理所
2.溜子田水庫管理所
3.小石山水庫管理所
（三）重點(diǎn)工作概述
1、全力抓好重點(diǎn)水利工程建設(shè)。加快推進(jìn)農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)掃尾工作，爭(zhēng)取師宗縣城鄉(xiāng)供水一體化三年行動(dòng)項(xiàng)目早日開工；加快河道治理、水庫除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目前期工作，在保證質(zhì)量的前提下，科學(xué)、合理、有序組織施工單位施工，確保按時(shí)按質(zhì)完成在建工程建設(shè)任務(wù)。
2、抓好河長制工作。將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)河湖長制，進(jìn)一步加大對(duì)江河湖庫的監(jiān)管力度，以更實(shí)的舉措推動(dòng)河湖長制工作；持續(xù)深入開展“清四亂”整治工作，嚴(yán)厲打擊江河湖庫非法取水、排污、養(yǎng)殖、捕撈、圍墾、設(shè)障等行為，著力解決江河湖庫管理保護(hù)中的突出問題、熱點(diǎn)問題，維護(hù)江河湖庫健康；完善定期會(huì)辦、定期巡河工作機(jī)制，及時(shí)交辦發(fā)現(xiàn)問題，明確整改措施，限期整改到位；進(jìn)一步積極開展群防群治，大力推進(jìn)村規(guī)民約等制度建設(shè)，不斷增強(qiáng)廣大群眾環(huán)保意識(shí)，構(gòu)建治水、管水、護(hù)水長效機(jī)制。
3、抓好最嚴(yán)格水資源管理和水土保持工作。認(rèn)真執(zhí)行最嚴(yán)格水資源管理制度年度工作計(jì)劃，依法查處圍庫造田、庫區(qū)違建、河堤建房、非法調(diào)度污染水源等水事案件。嚴(yán)格實(shí)行取水許可和水資源論證制度，及時(shí)制止了其違法取用地下水的行為。嚴(yán)格執(zhí)行水土保持“三同時(shí)”制度，及時(shí)開展生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督檢查、水土保持方案審批等工作。
4、抓緊抓實(shí)防汛抗旱工作。嚴(yán)格落實(shí)防汛抗旱責(zé)任制，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)，突出抓好山洪災(zāi)害防御、轄區(qū)內(nèi)中小河流和水庫、壩塘、水電站安全度汛等各項(xiàng)工作，加強(qiáng)防洪工程建設(shè)，做到不潰一庫一壩。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位2個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制88人，其中：行政編制10人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制76人。在職實(shí)有88人，其中：財(cái)政全額保障74人，財(cái)政差額補(bǔ)助14人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員56人，其中：離休0人，退休56人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入1408.58萬元，其中：一般公共預(yù)算1408.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比增加40.71萬元，增長3%，增加的主要原因是本年度預(yù)算包含增資部分40.52萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入1408.58萬元，其中：本年收入1408.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1408.58萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加40.71萬元，增長3%，增加的主要原因是本年度預(yù)算包含增資部分40.52萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1408.58萬元。財(cái)政撥款安排支出1408.58萬元，其中：基本支出1348.88萬元，與上年對(duì)比增加39.74萬元，增長3.04%，增加的主要原因是本年度預(yù)算包含增資部分40.52萬元；項(xiàng)目支出59.7萬元，與上年對(duì)比增加6.36萬元，增長11.92%，增加的主要原因是本年度預(yù)算包含遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6.7萬元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--行政單位離退休15.13萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費(fèi)。
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--事業(yè)單位離退休95.4萬元，主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經(jīng)費(fèi)。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出123.11萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出--撫恤--死亡撫恤支出9.51萬元，主要用于局機(jī)關(guān)在職人員遺屬生活補(bǔ)助。
2101102衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--事業(yè)單位醫(yī)療56.17萬元，主要用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.34萬元，主要用于單位在職員工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199衛(wèi)生健康支出--行政事業(yè)單位醫(yī)療--其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.96萬元，主要用于單位在職員工生育保險(xiǎn)。
2130301農(nóng)林水支出--水利--行政運(yùn)行150.97萬元，主要用于行政人員工資、日常工作經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)等。
2130311農(nóng)林水支出--水利--水資源節(jié)約管理與保護(hù)128.65萬元，主要用于下級(jí)3個(gè)水庫在職事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費(fèi)支出。
2130317農(nóng)林水支出--水利--技術(shù)推廣721.68萬元，主要用于單位在職事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費(fèi)支出。
2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公積金92.33萬元，主要用于單位職工繳納住房公積金。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣水務(wù)局無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.2萬元，較上年減少0.3萬元，下降2.9%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣水務(wù)局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣水務(wù)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬元，較上年減少0.3萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計(jì)接待300人次。
減少的主要原因是根據(jù)2024年實(shí)際運(yùn)行考慮分出0.3萬元用于會(huì)議費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣水務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣水務(wù)局2025年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排59.7萬元，已編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表05-2項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排47.18萬元，與上年對(duì)比減少1.02萬元，下降2.1%，主要原因分析是編制數(shù)減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣水務(wù)局資產(chǎn)總額9619.97萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1713.31萬元，固定資產(chǎn)1780.49萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程6693.74萬元，無形資產(chǎn)3.35萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加806.71萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53032311033500111