云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年預(yù)算公開目錄
第一部分云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實國家、省、市有關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。根據(jù)有關(guān)授權(quán)或委托，行使園區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、土地開發(fā)管理、環(huán)評審批等方面的管理職責(zé)。
2.研究制定園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標(biāo)和年度計劃。組織編制和實施園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、分期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃等專項規(guī)劃。研究制定產(chǎn)業(yè)政策、招商引資和投融資等政策，并組織實施。
3.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控、宏觀管理、政務(wù)服務(wù)等工作。承擔(dān)園區(qū)企業(yè)服務(wù)職責(zé)，指導(dǎo)企業(yè)建設(shè)和發(fā)展，會同有關(guān)部門建立和完善服務(wù)體系，依照有關(guān)規(guī)定協(xié)調(diào)做好入園企業(yè)和項目的審核、審批和轉(zhuǎn)報工作。
4.承擔(dān)園區(qū)內(nèi)項目扶持政策的推薦落實，以及企業(yè)資質(zhì)和高新技術(shù)認(rèn)定等服務(wù)工作。
5.承擔(dān)園區(qū)內(nèi)的外經(jīng)外貿(mào)、商貿(mào)流通、經(jīng)濟合作等工作。
6.負(fù)責(zé)園區(qū)投資項目立項審批等服務(wù)工作，做好招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、要素保障等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排財政專項資金，加強產(chǎn)業(yè)園區(qū)基金的管理和使用。
7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè)、管理工作。
8.協(xié)助有關(guān)部門做好園區(qū)內(nèi)土地收儲、土地使用權(quán)的出讓、出租及收儲土地的整治等工作。
9.負(fù)責(zé)園區(qū)黨建、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、群團組織等工作；負(fù)責(zé)完善園區(qū)管理制度，提升園區(qū)服務(wù)功能。
10.協(xié)助有關(guān)部門依法履行安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等屬地管理職責(zé)。
11.完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共師宗縣委、師宗縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦公室、黨群服務(wù)科、經(jīng)濟發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、投資服務(wù)科。
所屬單位2個，分別是：1.師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心為云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會下屬公益一類（財政全額撥款）事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格副科級?！吨泄矌熥诳h委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心機構(gòu)編制方案的通知》（師辦通〔2023〕29號于2023年4月12日印發(fā)）
2.師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)安全環(huán)保服務(wù)中心為云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會下屬公益一類（財政全額撥款）事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格副科級?！吨泄矌熥诳h委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)安全環(huán)保服務(wù)中心機構(gòu)編制方案的通知》（師辦通〔2023〕30號于2023年4月12日印發(fā)） 。
（三）重點工作概述
1.持續(xù)加強理論武裝。堅決貫徹落實中央、省委、市委、縣委對開發(fā)區(qū)的總體要求，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神，牢牢把握園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)，持續(xù)深入推進園區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
2.持續(xù)抓好基礎(chǔ)建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高質(zhì)量配套園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施。一是加強組織施工，加快PPP項目大同片區(qū)二期路網(wǎng)1號路、2號路以及生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號路路基工程，污水管網(wǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化廠房等余尾工程，2024年10月底完成所有建設(shè)內(nèi)容，并組織驗收，全面進入項目運營階段；二是加快大同片區(qū)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園、矣臘片區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套和大同片區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施三個專項債券項目的建設(shè)，爭取2024年底前全面完成施工任務(wù)；三是加快大同片區(qū)、矣臘片區(qū)污水處理廠建設(shè)，爭取2024年11月底完成大同片區(qū)污水處理廠建設(shè)。四是盡快完成第四、五批政府專項債券項目（綠色鋁產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目）方案編制，并啟動建設(shè)。
3.持續(xù)抓好項目建設(shè)。切實解決企業(yè)落地、生產(chǎn)、經(jīng)營困難，全力推進年產(chǎn)95萬噸不銹鋼轉(zhuǎn)型升級項目、年產(chǎn)20萬噸螺旋鋼管項目、年產(chǎn)24萬噸飼料生產(chǎn)項目、年產(chǎn)1000萬件醫(yī)療器械生產(chǎn)、3D打印、智慧門窗產(chǎn)業(yè)園及年產(chǎn)6000噸釹鐵硼磁性材料生產(chǎn)加工等項目有序建設(shè)。
4.持續(xù)抓好要素保障。強化用地保障，加強已收儲土地管理，組織力量對“僵尸企業(yè)”用地進行專項清理整治，盤活土地存量，全面清理批而未供、供而未用土地，盤活現(xiàn)有招商引資項目和存量建設(shè)用地，變生地出讓為熟地出讓、毛地出讓為凈地出讓，規(guī)范土地出讓，保障項目用地，確保年保有存量建設(shè)用地1000畝以上。
5.持續(xù)抓好招商引資。結(jié)合不銹鋼產(chǎn)業(yè)、建材陶瓷產(chǎn)業(yè)、綠色鋁精深加工和園中園產(chǎn)業(yè)布局，精心策劃發(fā)展項目，強化招商目標(biāo)責(zé)任制，重點實施以商招商、行業(yè)定向招商、精準(zhǔn)招商。將不銹鋼產(chǎn)能核定后，2024年力爭引進不銹鋼產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)品開發(fā)和精深加工項目1～2個，衛(wèi)浴、潔具等陶瓷行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)1～2個，不銹鋼門窗制造企業(yè)1～2個入園發(fā)展，進一步延伸不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)品附加值。
6.持續(xù)抓好綠美園區(qū)建設(shè)。結(jié)合綠化現(xiàn)狀，科學(xué)有效完善綠化工作推進措施，快速推進園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目、園區(qū)現(xiàn)有地方專債建設(shè)項目等各項目附屬綠化工程建設(shè)；加強園區(qū)綠化建設(shè)增量工作，力爭規(guī)上企業(yè)2024年綠化建設(shè)綠地率達到20%。
7.持續(xù)抓好營商環(huán)境。真誠傾聽企業(yè)意見建議、真心幫助企業(yè)排憂解難、真情助力企業(yè)發(fā)展壯大，切實幫企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營、項目備案、土地糾紛、安全環(huán)保手續(xù)、工商注冊、勞務(wù)報酬等方面的困難問題，確保項目“招得來、落得下、發(fā)展好”。
8.持續(xù)抓好安環(huán)工作。認(rèn)真開展各項安全生產(chǎn)專題活動，通過每周檢查、每月抽查、每季大檢查的方式，全面強化各環(huán)節(jié)事故防范措施，有效預(yù)防各類事故發(fā)生。強化各級環(huán)保督察反饋問題整改，加快2個污水處理廠建設(shè)進度，加快構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
9.持續(xù)抓好送法進企。進一步聚焦解決園區(qū)法治宣傳短板弱項，深入開展“掃盲式”基層普法專項工作，實現(xiàn)對重點地區(qū)、重點人群、重點行業(yè)專項普法全面覆蓋，切實增強園區(qū)企業(yè)員工敬畏法律、尊重生命的意識，形成辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好社會氛圍，將防范風(fēng)險、化解矛盾、解決問題貫穿到專項行動的全過程，延伸到創(chuàng)新基層治理的各社會領(lǐng)域。
10.持續(xù)抓好基層黨建。堅持“圍繞發(fā)展抓黨建、抓好黨建促發(fā)展”，積極探索黨建工作的新模式、新思路、新方法，深入開展黨員學(xué)習(xí)教育，發(fā)揚革命傳統(tǒng)、凝聚奮進力量，以高質(zhì)量黨建凝聚園區(qū)發(fā)展合力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入417.43萬元，其中：一般公共預(yù)算417.43萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。與上年對比減少了5254.32萬元，下降92.64%，主要原因一是新增了行政人員9人以及在職人員工資正常晉升預(yù)算收入，二是減少了師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會資本合作PPP項目可行性缺口補助資金收入。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入417.43萬元，其中：本年收入417.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款417.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少了5,254.32萬元，下降92.64%，主要原因一是新增了行政人員9人以及在職人員工資正常晉升預(yù)算收入，二是減少了師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會資本合作PPP項目可行性缺口補助資金收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出417.43萬元。財政撥款安排支出417.43萬元，其中：基本支出317.43萬元，與上年對比增加了134.52萬元，主要原因新增了行政人員9人以及在職人員工資正常晉升的預(yù)算支出；項目支出100.00萬元，與上年對比減少了5,388.84萬元，主要原因分析減少了師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會資本合作PPP項目可行性缺口補助資金支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.01萬元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療14.51萬元，主要用于單位在職人員單位醫(yī)療保險費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.98萬元，主要用于單位在職人員工傷保險費和大病保險費支出。
2150801資源勘探工業(yè)信息等支出－支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出－行政運行245.08萬元，主要用于保障產(chǎn)業(yè)園區(qū)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
2150899資源勘探工業(yè)信息等支出－支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出－其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出100.00萬元，按照省市縣有關(guān)園區(qū)的工作要求，云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)需完成用地情況總體調(diào)查及2021年2022年土地集約利用全面評價監(jiān)測；師宗工業(yè)園區(qū)保潔服務(wù)管理服務(wù)；2022年2023年矣臘片區(qū)棄土場支付農(nóng)戶補償；師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)入駐企業(yè)建立健全管理制度，指導(dǎo)規(guī)范統(tǒng)計報表報送委托服務(wù)等前期工作經(jīng)費。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金23.85萬元，主要用于繳納在職職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出－基本工資91.03萬元（其中：基本支出91.03萬元，項目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出－津貼補貼65.47萬元（其中：基本支出65.47萬元，項目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出－獎金3.18萬元（其中：基本支出3.18萬元，項目支出0.00萬元）。
30107工資福利支出－績效工資57.78萬元（其中：基本支出57.78萬元，項目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.01萬元（其中：基本支出33.01萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費14.51萬元（其中：基本支出14.51萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出－其他社會保障繳費0.98萬元（其中：基本支出0.98萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出－住房公積金23.85萬元（其中：基本支出23.85萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出－辦公費4.08萬元（其中：基本支出4.08萬元，項目支出0.00萬元）；
30202商品和服務(wù)支出－印刷費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出－水費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出－電費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出－郵電費1.12萬元（其中：基本支出1.12萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出－差旅費1.60萬元（其中：基本支出1.60萬元，項目支出0.00萬元）；
30213商品和服務(wù)支出－維修（護）費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費91.66萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出91.66萬元）；
30229商品和服務(wù)支出－福利費2.28萬元（其中：基本支出2.28萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運行維護費3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務(wù)支出－其他交通費用8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元，項目支出0.00萬元）。
31009資本性支出－土地補償8.34萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.34萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出417.43萬元，與上年對比，減少了5254.32萬元，下降92.64%，主要原因一是新增了行政人員9人以及在職人員工資正常晉升的預(yù)算支出，二是減少了師宗縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府和社會資本合作PPP項目可行性缺口補助資金支出。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額3.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.54萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.80萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.00萬元，較上年減少1.50萬元，下降27.27%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年減少1.50萬元，下降75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待100人次。減少的原因是2023年原師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會因機構(gòu)改革，單位升級為云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會，單位性質(zhì)為：行政單位，為中共曲靖市委、市人民政府派出機構(gòu)，故2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2.00萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費3.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。
3.基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。
4.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項目等。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
6.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
9.資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機構(gòu)正常運行、開展工業(yè)園區(qū)管理委員會事務(wù)的支出。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
13.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
14.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
（1）因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
（2）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
15.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排119.28萬元，與上年對比增加119.28萬元，增長100.00%，其中：30201商品和服務(wù)支出－辦公費4.08萬元；30202商品和服務(wù)支出－印刷費0.60萬元；30205商品和服務(wù)支出－水費0.20萬元；30206商品和服務(wù)支出－電費0.60萬元；30207商品和服務(wù)支出－郵電費1.12萬元；30211商品和服務(wù)支出－差旅費1.60萬元；30213商品和服務(wù)支出－維修（護）費0.50萬元；30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費0.50萬元；30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費4.00萬元；30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費91.66萬元；30229商品和服務(wù)支出－福利費2.28萬元；30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運行維護費3.50萬元；30239商品和服務(wù)支出－其他交通費用8.64萬元。增加的主要原因是原師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會為全額撥款非參公管理事業(yè)單位，2023年無機關(guān)運行經(jīng)費。因機構(gòu)改革，中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《中國共產(chǎn)黨云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會 云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2023〕28號于2023年4月12日印發(fā)）。不再保留師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會，單位名稱變更為：云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會，單位性質(zhì)變更為：行政單位。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額8627.47萬元（凈值8567.30萬元），其中，流動資產(chǎn)3438.79萬元，固定資產(chǎn)68.95萬元、凈值9.62萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1649.64萬元，無形資產(chǎn)0.84萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)3469.25萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額凈減少3205.80萬元，其中流動資產(chǎn)減少3969.13萬元，非流動資產(chǎn)增加763.33萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)16項，賬面原值16.67萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門
預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無。
二、立項依據(jù)
無。
三、項目實施單位
無。
四、項目基本概況
無。
五、項目實施內(nèi)容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項目實施計劃
無。
八、項目實施成效
無。
云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算表
（附件：云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算公開表.xls）
監(jiān)督索引號53032305047200111