師宗縣自然資源局2022年度部門決算公開
- 師宗縣自然資源局
- 師財資環(huán)（2023）22號
- 53032312047501000
- 2023-09-25 10:38
監(jiān)督索引號53032312047501000
師宗縣自然資源局2022年度部門決算
目錄
第一部分師宗縣自然資源局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分師宗縣自然資源局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬定相關(guān)管理辦法并貫徹實施。
2、負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
3、負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標準、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4、負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5、負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標準并組織實施，承擔政府公示自然資源價格，承擔自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6、負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設(shè)計、控制性詳細規(guī)劃，組織指導、綜合平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設(shè)計及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。
7、負責擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設(shè)時序、范圍、內(nèi)容等引導和管控機制。負責建設(shè)項目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負責規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實工作。
8、負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作。牽頭實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目。
9、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
10、負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、縣級地質(zhì)勘查項目。負責地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。
11、負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12、負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負責礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
13、負責測繪地理信息管理工作。負責基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務(wù)管理。負責測量標志保護。
14、推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。
15、承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。
16、完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
概述單位工作開展情況及主要事業(yè)成效。
今年以來，縣自然資源局在省、市自然資源部門的具體指導下，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和統(tǒng)一部署，凝心聚力，擔當作為，全面提升了自然資源綜合服務(wù)保障能力，現(xiàn)將主要工作情況匯報如下：
1、規(guī)劃編制工作持續(xù)推進。一是做好國土空間規(guī)劃編制。完成師宗縣國土空間利用現(xiàn)狀與未來風險評估，成果已通過市級評審。完成耕地（永久性基本農(nóng)田）、生態(tài)紅線、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界“三線”劃定工作，劃定成果于10月通過自然資源部審核，成果數(shù)據(jù)于11月15日由省廳下發(fā)，正式啟用作為建設(shè)項目用地報批和礦業(yè)權(quán)登記的依據(jù)。同時啟動了縣城開發(fā)邊界內(nèi)局部地形圖測繪和控制性詳細規(guī)劃編制工作，技術(shù)單位招標、基礎(chǔ)資料收集等前期工作基本完成；配合省廳完成涉及師宗的草北壩子等7個壩區(qū)國土空間規(guī)劃、金馬壩子等3個壩區(qū)國土空間規(guī)劃編制，成果已上報市局審查。二是做好村莊規(guī)劃編制。根據(jù)2022年11月15日省自然資源廳下發(fā)的“三區(qū)三線”劃定成果數(shù)據(jù)，我縣城鎮(zhèn)開發(fā)邊界外應(yīng)編制村莊規(guī)劃105個行政村共695個自然村，其中，21年編制任務(wù)77個行政村479個自然村，22年27個行政村212個自然村，新增1個行政村古城社區(qū)4個自然村。當前，2021、2022年104個行政村的規(guī)劃成果已經(jīng)縣級專家審查評審通過，正開展結(jié)合“三區(qū)三線”數(shù)據(jù)優(yōu)化成果、開展村民決議工作；新增古城社區(qū)4個自然村初步成果已完成，近期將組織縣級專家審查評審，已實現(xiàn)應(yīng)編村莊規(guī)劃100%覆蓋。
2、確保要素精準高效。2022年7月4日，我縣2022年土地征收成片開發(fā)方案（第一次）已獲省政府批復（云自然資征成〔2022〕111號）；截至2022年12月15日，我縣已批復新增建設(shè)用地851.57畝，其中：師宗縣2021年度第三批次農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及土地征收項目，2022年3月30日經(jīng)（云自然資復〔2022〕123號）批復，批復面積592.39畝；師宗縣35KV七排輸變電工程建設(shè)項目農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及土地項目，2022年5月30日經(jīng)（云自然資復〔2022〕258號）批復，批復面積5.19畝；師宗縣2022年度第三批次農(nóng)用地轉(zhuǎn)用項目，2022年10月20日經(jīng)（曲政復〔2022〕91號）批復，批復面積253.99畝；2022年度完成土地收儲814.25畝，供應(yīng)國有建設(shè)用地532.94畝，取得土地出讓收益共計1.55億元（稅務(wù)局數(shù)據(jù)提?。Ｖ攸c保障了工業(yè)園區(qū)停車場、年產(chǎn)1000噸葉黃素加工項目、風機塔筒、生物產(chǎn)業(yè)園1、2號路網(wǎng)、工業(yè)園區(qū)矣臘污水處理站等項目落地實施。
3、批閑置土地處置扎實推進。按“一地一策”“五個一批”處置工作要求，完成2022年師宗縣批而未供和閑置土地處置方案擬定工作，并報請縣政府常務(wù)會研究印發(fā)實施。截至目前，共核銷2009至2019年批而未供土地169.9畝，處置率28.16%（市級下達年度目標處置任務(wù)150.83畝）；處置閑置土地169.94畝，處置率100%。
4、耕地保護措施有力。落實最嚴格的耕地保護制度，堅決扛牢耕地保護的政治責任，始終牢記糧食安全是“國之大者”，全面落實耕地保護責任，采取“長牙齒”的硬措施，堅決守住耕地保護紅線。嚴格實行各級政府領(lǐng)導任期耕地保護責任制，與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）層層簽訂《耕地保護目標責任書》，壓緊壓實耕地保護責任。完成10宗已備案的設(shè)施農(nóng)用地上圖入庫工作；完成國家下發(fā)的耕地后備資源調(diào)查評價底圖中其他草地、鹽堿地、沙地、裸土地4類圖斑的調(diào)查評價工作。經(jīng)宜耕性評價，上報國家下發(fā)圖斑 1273個、面積1253.22公頃，可作為我縣耕地后備資源開發(fā)利用。
5、高標準推進建設(shè)規(guī)劃和工程管理工作。嚴格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》等法律法規(guī)和《師宗縣城總體規(guī)劃（修改2010-2030）》及片區(qū)控制性詳細規(guī)劃，切實做好建設(shè)規(guī)劃各項工作。截至目前，出具建設(shè)項目用地規(guī)劃設(shè)計條件通知書8份；踏勘私人建房項目354戶，組織私人建房審查會議4次；辦理《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》72份，辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》36份， 辦理《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》24份?；I備召開縣國土空間規(guī)劃委員會2期，組織對愿景（中國）師宗曼城、師宗鳳凰城二期綜合樓外立面包裝改造方案、師宗縣城區(qū)燈桿牌形象提升方案、師宗縣創(chuàng)建國家園林城市暨綠美城市建設(shè)專項設(shè)計、師宗年產(chǎn)1000噸萬壽葉黃素浸膏生產(chǎn)線項目修建性詳細規(guī)劃方案、師宗縣工業(yè)園區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目方案、地塊規(guī)劃設(shè)計條件等建設(shè)項目修建性詳細規(guī)劃設(shè)計方案進行了審查，保障相關(guān)項目落地實施。同時，加強對建設(shè)工程的監(jiān)督管理。對規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的178件在建項目進行建設(shè)工程規(guī)劃批后監(jiān)督管理，聯(lián)合城市綜合管理部門有效制止未嚴格按照建設(shè)方案實施的建筑工程1件，目前已完成整改。向城市綜合管理部門發(fā)《違法建筑工程告知函》1份，核發(fā)《云南省建設(shè)工程規(guī)劃核實意見》49件，建筑面積168797.41M2，均為建筑工程。
6、土地綜合整治工作成效顯著。師宗縣已實施完成的7個增減掛鉤項目，截至目前，已通過省廳驗收項目1個，驗收整改階段項目4個，竣工待驗項目2個。2022年全縣共組織實施了10個土地整治項目，其中：補充耕地項目5個、提質(zhì)改造項目5個，10個項目實施后預(yù)計新增補充耕地數(shù)量2978畝，水田規(guī)模4706畝，糧食產(chǎn)能208.37萬公斤。當前，5個補充耕地項目均已驗收入庫，入庫新增耕地數(shù)量指標2970.16畝、水田規(guī)模指標311.48畝、新增糧食產(chǎn)能171.10萬公斤；5個提質(zhì)改造項目，已完工2個，在建3個（①曲靖市師宗縣丹鳳等3個鎮(zhèn)山龍等3個村（社區(qū)）土地整治（提質(zhì)改造）項目，建設(shè)規(guī)模1476.96畝，項目于2022年1月中旬開工，目前已完成總工程量的80%左右，預(yù)計本月底竣工。②曲靖市師宗縣竹基等2個鎮(zhèn)（街道）界橋等2個村土地整治（提質(zhì)改造）項目，建設(shè)規(guī)模2855.43畝，于2022年4月初開工，目前已完成總工程量的70%左右，預(yù)計本月底竣工。③曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)檳榔等2個社區(qū)（村）土地整治（提質(zhì)改造）項目建設(shè)規(guī)模1023.8畝，于2022年6月23日開工，目前已完成總工程量的50%左右，預(yù)計12月底竣工。）。
7、持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。全面梳理政務(wù)服務(wù)事項，簡化更新為企辦事流程，著力營造良好的營商環(huán)境。截至目前，共辦理不動產(chǎn)統(tǒng)一登記3758件，發(fā)放國有不動產(chǎn)登記證書2678本，集體不動產(chǎn)權(quán)登記證書326本，不動產(chǎn)抵押登記754份，登記土地面積2374637.348平方米，房產(chǎn)面積940248.201平方米，抵押貸款金額59,023.17萬元。2019年7月1日至今，根據(jù)（財稅〔2019〕45號）文件要求共減免不動產(chǎn)登記費19,520.00元（免收243宗共89,450.00元，減收225宗105,750.00元）。同時，深入推進不動產(chǎn)登記歷史遺留問題解決，切實維護群眾合法權(quán)益。師宗縣不動產(chǎn)登記歷史遺留問題共涉及64個問題小區(qū)，截至目前，已全部完成化解，化解率100%（處于抵押狀態(tài)、查封狀態(tài)及法院執(zhí)行階段的信合怡苑、林語軒已正常啟動不動產(chǎn)登記辦證工作）。
8、扎實推進國土空間生態(tài)修復工作。一是地質(zhì)災(zāi)害防控工作，截至目前全縣境內(nèi)共有隱患點30個，納入監(jiān)測范圍隱患點30個，其中大型點2個，中型點12個，小型點16個。威脅對象達943戶4301人，威脅財產(chǎn)105,490萬元。全縣聘用專職地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員30名，確保每個隱患點有一名監(jiān)測員包保監(jiān)測。進入汛期，建立了汛期領(lǐng)導帶班，全體干部職工全部參與的24小時應(yīng)急值守值班制度及零報告制度。積極對全縣的地質(zhì)災(zāi)害隱患點進行認真巡查，逐一排查，對已有的隱患點按照雨前核查，雨中巡查，雨后復查的要求，看好、管死各個隱患點，對新排查的隱患點進行登記造冊，建立臺賬，并逐一確定監(jiān)測人。二是地質(zhì)災(zāi)害隱患治理。截至目前在市自然資源和規(guī)劃局的大力支持和關(guān)心下，共爭取地質(zhì)災(zāi)害立項建設(shè)項目20個，其中搬遷避險項目14個，工程治理項目6個，資金2,130.23萬元，目前已全部完成建設(shè)任務(wù)。三是礦山生態(tài)修復。根據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于開展全國歷史遺留礦山核查工作的通知》（自然資辦函﹝2021﹞1283號）的要求，已完成部級下發(fā)612個歷史遺留礦山疑似圖斑的核查工作，最終確認249個歷史遺留礦山圖斑，其中修復圖斑46個，未修復圖斑203個，以上圖斑均已完成縣級政府公告。同時，完成采煤沉陷區(qū)綜合治理項目前期可研勘查設(shè)計工作，嚴格按照“邊生產(chǎn)、邊治理”原則，抓好生產(chǎn)礦山的生態(tài)恢復治理工作。
9、扎實推進自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作。一是巡查力度持續(xù)加強。2022年，組織開展土地保護動態(tài)巡查400余次，未發(fā)現(xiàn)農(nóng)村亂占耕地建房、違法違規(guī)無序建房、“違建別墅”、“大棚房”等情況。全年共查處違法采礦案件12件，沒收違法所得 10.02萬元。二是穩(wěn)步推進存量問題整改工作。國家自然資源督察成都局歷年督察反饋涉及我縣土地衛(wèi)片執(zhí)法“掛賬”共計92個問題（2019年耕地保護督察25個、2020年土地例行督察發(fā)現(xiàn)問題43個、2021年耕地保護督察反饋問題24個），當前，2020年督察下發(fā)問題43個，完成整改38個，剩余5個已通過縣級驗收，正上報省市驗收銷號。2021年督察下發(fā)問題24個，完成整改5個，其他問題能夠在督察局規(guī)定時限內(nèi)完成整改。三是扎實開展年度衛(wèi)片執(zhí)法檢查、違法圖斑查處。2022年前三季度下發(fā)衛(wèi)片圖斑113個，實地核查和內(nèi)業(yè)分析113個，檢查率100%，指定違法圖斑31個，查處31個（含違法非立案15個、移送10個），查處率100%。四季度及年度補漏圖斑自然資源部目前正陸續(xù)下發(fā)中。截至11月底，根據(jù)市自然資源和規(guī)劃局統(tǒng)計反饋2022年違法占耕比情況，我縣2022年為8.9%，低于15%。
10、領(lǐng)域安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。因轉(zhuǎn)型升級，全縣目前保留7家煤礦，其中大普安煤礦、朝陽煤礦、五一煤礦3家停產(chǎn)整頓；龍櫳煤礦已經(jīng)復產(chǎn)；爛泥溝煤礦、長青煤礦、白馬田煤礦3家煤礦通過政府批復正在建設(shè)中。全縣轄區(qū)內(nèi)共有非煤礦山62個，政策性關(guān)閉13個（已全部注銷），目前，共有非煤礦山采礦權(quán)49個，根據(jù)采礦權(quán)公開掛牌出讓實施方案有序轉(zhuǎn)型升級。一是嚴格落實新安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)十五條措施，落實24小時領(lǐng)導帶班雙人雙崗制度，切實增強責任感和使命感，以最高壓的態(tài)勢，最嚴厲的措施，著眼節(jié)假日安全生產(chǎn)的艱巨性。二是堅持“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)必須管安全，而且要黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責?！钡囊笄袑嵚男邪踩a(chǎn)責任，層層壓緊壓實安全生產(chǎn)責任措施。三是切實履行主體責任，堅持生命至上、安全第一的思想，把安全生產(chǎn)作為重中之重和頭等大事抓緊、抓實、抓細。四是加強礦山管理、管控，確保企業(yè)、工人和群眾生命財產(chǎn)安全，近幾年來，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。
11、黨的建設(shè)進一步加強。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導工作，一是及時組織召開民主生活會和組織生活會。制定了《中共師宗縣自然資源局黨組領(lǐng)導班子黨史學習教育專題民主生活會方案》，高質(zhì)量組織召開了領(lǐng)導班子民主生活會。同時，召開組織生活會，觀看了錢林周、高吉耀違紀違法案件警示教育片，全體黨員干部認真書寫了心得體會和發(fā)言材料。二是嚴格按照市自然資源和規(guī)劃局的統(tǒng)一安排，在全縣自然資源系統(tǒng)開展“自我革命重塑形象”活動，以全面改善和提升自然資源系統(tǒng)形象，全面優(yōu)化自然資源系統(tǒng)營商環(huán)境，助力全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。三是加強班子建設(shè)，嚴格執(zhí)行民主集中制。加強班子建設(shè)，提高隊伍素質(zhì)，堅持集體領(lǐng)導和個人分工負責制，班子成員之間團結(jié)務(wù)實，深層次、多形式、多途徑發(fā)揚黨內(nèi)民主，不搞“一言堂”。定期不定期召開局黨組會議、局長辦公會議、專題會議，對全局“三重一大”等工作進行集體決策。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣自然資源局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即師宗縣自然資源局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣自然資源局2022年末實有人員編制81人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制34人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員58人（含參公管理事業(yè)人員34人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休1人，退休27人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣自然資源局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣自然資源局2022年度收入合計110,932,491.80元。其中：財政撥款收入107,744,140.55元，占總收入的97.13%；上級補助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元，；附屬單位上繳收入0.00元，；其他收入3,188,351.25元，占總收入的2.87%。與上年相比，收入合計減少104,863,705.85元，下降48.59%。其中：財政撥款收入減少105,400,887.74元，下降49.45%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加537,181.89元，增長20.26%。收入減少主要原因為：縣財政撥入縣級土地收儲項目資金減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣自然資源局2022年度支出合計109,760,210.40元。其中：基本支出15,722,447.29元，占總支出的14.32％；項目支出94,037,763.11元，占總支出的85.68％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少110,598,213.02元，下降50.19%。其中：基本支出減少1,464,937.33元，下降8.52%；項目支出減少109,136,275.69元，下降53.71%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。支出減少主要原因為：縣財政撥入縣級土地收儲項目資金減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣自然資源局正常運轉(zhuǎn)的日常支出15,722,447.29元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出14,008,596.00元，占基本支出的89.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費885,338.66元，占基本支出的10.91％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣自然資源局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出94,037,763.11元。與上年對比減少了109,136,275.69元，下降了53.71%，主要原因為：實施的縣級土地收儲項目投入資金減少。具體項目開支及開展工作情況是：縣土地收購儲備中心土地收儲項目資金支出80,927,021.36元，基本建設(shè)類項目支出13,110,741.75元。基本建設(shè)類項目支出情況是：曲靖市師宗縣竹基等2個鎮(zhèn)（街道）界橋等2個社區(qū)土地整治（提質(zhì)改造）和曲靖市師宗縣丹鳳等3個鎮(zhèn)山龍等3個村（社區(qū)）土地整治（提質(zhì)改造）項目支出11,000,000.00元；城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目資金及執(zhí)收成本返還資金支出610,741.75元；師宗縣漾月等2個街道法雨等2個村土地整治項目支出1,500,000.00元,完成了務(wù)龍土地整治（提質(zhì)改造）項目及阿白、斗塢、瓦葵、抵魯補充耕地項目完工并通過省級驗收。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣自然資源局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出36,552,938.16元,占本年支出合計的33.30%。與上年相比減少103,406,806.23元，下降73.88%,主要原因為：一般公共預(yù)算財政撥款資金中安排的縣級土地收儲項目資金減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出778,135.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.13%。主要用于退休人員地方統(tǒng)籌工資、在職人員繳納養(yǎng)老保險。
2.衛(wèi)生健康（類）支出625,016.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.71%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
3.農(nóng)林水（類）支出1,500,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.10%。主要用于土地收儲工作中的占用耕地補充耕地支出。
4.自然資源海洋氣象等（類）支出31,271,071.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.56%。主要用于人員工資支出、公用經(jīng)費支出、土地整治項目支出。
5.住房保障（類）支出2,378,714.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.50%。主要用于繳納職工住房公積金和職工住房補貼發(fā)放。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣自然資源局2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為135,000.00元，支出決算78,504.47元，完成年初預(yù)算的58.15%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算60,992.70元，占總支出決算的77.69%；公務(wù)接待費支出決算17,511.77元，占總支出決算的22.31%，具體是國內(nèi)接待費支出決算17,511.77元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因清理農(nóng)村違法違規(guī)亂占耕地建房專項工作產(chǎn)生的公務(wù)接待費用減少。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少49,595.47元，下降38.71%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少14,007.3元，下降18.67%；公務(wù)接待費支出決算減少35,588.23元，下降67.02%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是清理農(nóng)村違法違規(guī)亂占耕地建房專項工作產(chǎn)生的公務(wù)接待費用減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出60,992.70元，占77.69%；公務(wù)接待費支出17,511.77元，占22.31%，具體情況如下：
1、 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出60,992.70元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出60,992.70元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于單位執(zhí)行各類公務(wù)活動包括各種專項檢查、開展基層自然資源所工作調(diào)研、實施自然資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查、地質(zhì)災(zāi)害隱患點巡查排查、土地礦產(chǎn)資源保護現(xiàn)場勘查、國土調(diào)查測繪等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
1、 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出60,992.70元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出60,992.70元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于單位執(zhí)行各類公務(wù)活動包括各種專項檢查、開展基層自然資源所工作調(diào)研、實施自然資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查、地質(zhì)災(zāi)害隱患點巡查排查、土地礦產(chǎn)資源保護現(xiàn)場勘查、國土調(diào)查測繪等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
1、 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出60,992.70元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出60,992.70元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于單位執(zhí)行各類公務(wù)活動包括各種專項檢查、開展基層自然資源所工作調(diào)研、實施自然資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查、地質(zhì)災(zāi)害隱患點巡查排查、土地礦產(chǎn)資源保護現(xiàn)場勘查、國土調(diào)查測繪等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3、公務(wù)接待費用支出17,511.77元，其中：
其中國內(nèi)接待費支出17,511.77元（其中：外事接待費支出0萬元）， 安排國內(nèi)公務(wù)接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次595人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級有關(guān)部門到我局調(diào)研、檢查、指導工作；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)及其他縣自然資源系統(tǒng)人員到我局學習交流工作經(jīng)驗；自然資源所匯報工作及報送材料工作；各類專項工作中村組干部商討工作事宜等發(fā)生的接待支出。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣自然資源局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出912,248.66元，與上年對比減少1,097,476.36元，下降54.60%，主要原因為：機構(gòu)改革后嚴格控制經(jīng)費開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費177,466.82元、水費18,415.17元、電費24,327.40元、郵電費10,000.00元、物業(yè)管理費30,000.00元，差旅費19,000萬元、辦公設(shè)備維（修）護費1,538.00元，公務(wù)接待費8,622.77元，福利費43,445.80元，公務(wù)用車運行維護費50,172.70元、其他交通費502,350元（公務(wù)交通補貼)、辦公設(shè)備購置費26,910.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣自然資源局資產(chǎn)總額47,407,206.96元，其中，流動資產(chǎn)21,283,640.68元，固定資產(chǎn)12,699,797.67元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程13,281,768.61元，無形資產(chǎn)142,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,822,006.96元，其中固定資產(chǎn)增加133,060.83元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額8,118,147.27元，其中：政府采購貨物支出197,059元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出7,921,088.27元。授予中小企業(yè)合同金額2,282,567.27元，占政府采購支出總額的28.11%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：行政單位取得的除財政撥款收入以外的其他各項收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53032312047501111