師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度部門決算公開
- 師宗縣彩云衛(wèi)生院
- 師衛(wèi)健便簽〔2023〕155號
- 53032314036101001000
- 2023-09-26 15:46
監(jiān)督索引號53032314036101001000
師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；
2.普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作；
3.提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃；
4.及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場商情處理；
5.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)；
6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；
7.對本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)；
8.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；
9.對本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；
10.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；
11.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；
12.使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；
13.健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；
14.執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；
15.對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；
16.嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；
17.進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；
18.在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)隔離及場所消毒等工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.認(rèn)真落實基本藥物制度，減輕農(nóng)民用藥負(fù)擔(dān)。
2.推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)。
3.推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。一是大力宣傳公共衛(wèi)生服務(wù)的內(nèi)容、目的和意義，充分提高鄉(xiāng)村醫(yī)生和廣大群眾的知曉率，爭取群眾的積極參與。二是對公共衛(wèi)生服務(wù)部的工作人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生制定了一系列的工作制度，工作目標(biāo)要求和考核制度，要求他們各司其職，各負(fù)其責(zé)，保證各項工作落實到位。三是抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，配合鄉(xiāng)村醫(yī)生到各村委會開展健康咨詢活動、健康知識講座、慢性病隨訪、老年人健康體檢、兒童健康體檢等工作，并指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行各種表卡填寫及各種電子檔案的錄入。四是經(jīng)常組織鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)各種表卡的使用和填寫、基本公共衛(wèi)生知識，盡量減少表卡填寫中出現(xiàn)的各種錯漏現(xiàn)象，使鄉(xiāng)村醫(yī)生熟悉掌握基本公共衛(wèi)生知識。
4.根據(jù)新冠感染疫情防控工作要求，全面落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”的各項疫情防控措施，落實疫情防控常態(tài)化管理，著力堅固多道防線，一是轄區(qū)內(nèi)新冠疫苗接種工作有序開展，二是進(jìn)一步做好疫情常態(tài)化防控工作，強(qiáng)化預(yù)檢分診、院感防控等工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，無所屬單位，我單位共設(shè)置 3 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括: 公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.師宗縣彩云衛(wèi)生院
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年末實有人員編制41人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度部門決算公開表20230926034539781.xls
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度收入合計16,615,629.38元。其中：財政撥款收入7,795,445.33元，占總收入的46.92%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入8,764,899.19元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的52.75%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入55,287.86元，占總收入的0.33%。與上年相比，收入合計增加1,518,768.36元，增長10.06%。其中：財政撥款收入增加1,926,718.60元，增長32.83%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少453,573.07元，下降4.92%；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加45,625.83元，增長470%。主要原因是本年度按照新政府會計制度進(jìn)行預(yù)算會計核算，單位尚未或結(jié)算尚未收到的醫(yī)療費(fèi)用墊付款未納入預(yù)算收入及財政補(bǔ)助收入增大主要為撥入上一年度未到位項目資金。
二、支出決算情況說明
師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度支出合計17,181,271.34元。其中：基本支出14,371,651.43元，占總支出的83.65％；項目支出2,809,619.91元，占總支出的16.35％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加2,420,618.97元，增長16.40%。其中：基本支出增加1,463,072.46元，增長11.33%；項目支出增加957,546.51元，增長51.70%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是本年度按照新政府會計制度進(jìn)行預(yù)算會計核算，單位尚未或結(jié)算尚未收到的醫(yī)療費(fèi)用墊付款未納入預(yù)算收入及財政補(bǔ)助收入增大主要為撥入上一年度未到位項目資金。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣彩云衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,371,651.43元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,841,719.75元，占基本支出的54.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)6,529,931.68元，占基本支出的45.44％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣彩云衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,809,619.91元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)2,356,880.41元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)166,491.50元，其他公共衛(wèi)生支出（2022年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個人繳費(fèi)市級補(bǔ)助資金）47,070.00元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（下達(dá)在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補(bǔ)助資金、2022年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個人繳費(fèi)省級補(bǔ)助資金、基本藥物制度中央補(bǔ)助資金、基本藥物制度中央補(bǔ)助資金）239,178.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,795,445.33元,占本年支出合計的54.24%。與上年相比增加1,926,718.60元，增長32.83%,主要原因是補(bǔ)繳以前年度未繳職工住房公積金,故2022年財政撥款收入較上年有所上升。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出7,795,445.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%，主要用于離退休職工工資21,120.00元，人員工資3,445,482.00元，鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費(fèi)427,578.00元，公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)2,523,371.91元，職工醫(yī)療保險268,678.42元，家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)47,070.00元，職工住房公積金1,062,145.00元。
2.師宗縣彩云衛(wèi)生院外交（類）支出0.00元；
3.師宗縣彩云衛(wèi)生院國防（類）支出0.00元；
4.師宗縣彩云衛(wèi)生院公共安全（類）支出0.00元；
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣彩云衛(wèi)生院資產(chǎn)總額24,889,097.00元，其中，流動資產(chǎn)9,055,794.17元，固定資產(chǎn)15,589,501.83元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)243,801.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,029,699.10元，其中固定資產(chǎn)增加90,303.00元(本年度購入固定資產(chǎn)1,131,274.00元，處置固定資產(chǎn)1,040,971.00元）,流動資產(chǎn)增加939,396.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)98項，賬面原值1,040,971.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額86,802.41元，其中：政府采購貨物支出23,310.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出63,492.41元。授予中小企業(yè)合同金額13,492.41元，占政府采購支出總額的15.54%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣彩云衛(wèi)生院2022年度無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
監(jiān)督索引號53032314036101001111